Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.
1.435.942,32
6
7
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
9.865.898,55
25.250,57
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK
118
782
108
93
10.755.309,32
212.824,72
11.652.646,60
197.557,01
-3.163.065,96
1.847.266,11
129
-58
9.891.149,12
10.968.134,04
11.850.203,61
Prihodi ukupno:
120
108
3
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
7.351.791,42
1.103.415,38
117
127
79
43
10.869.180,00
3.262.020,00
8.599.353,32
1.403.584,18
8.455.206,80
14.131.200,00
10.002.937,50
Rashodi ukupno:
118
71
-491.091,52
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
8
5
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0,00
491.091,52
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 
0
0
0
0
0
0
0,00
81.000,00
0,00
0,00
-81.000,00
0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE 
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE
RAZDOBLJE 
3.244.065,96
0,00
5.091.332,07
9
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA
2.299.215,16
3.244.065,96
3.244.065,96
141
100
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI
REZULTAT POSLOVANJA
12.190.364,28
14.212.200,00
15.094.269,57
UKUPNO RASHODI I IZDACI
8.946.298,32
14.212.200,00
10.002.937,50

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU
10.567.000,00
10.551.000,00
16.000,00
12.779.000,00
9.771.900,00
3.007.100,00
-2.212.000,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
2.213.000,00
0,00
12.780.000,00
12.780.000,00
124
106
112
70
157
0
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 
Indeks
I. OPĆI DIO 
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
                       
           REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
                O p ć i n s k o  v i j e ć e

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ( Narodne novine, br. 144/21 ) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23 ), te članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ( "Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka" broj 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20 -pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 ) Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na svojoj 9.sjednici održanoj 06. ožujka 2026. godine usvojilo je :

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda,
Računa zaduživanja i financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi : 

Izvršenje
proračuna za
2024.
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Izvorni plan za
2025.
Indeks
4/3
3
4
4/1
2
1

9.865.898,55
Prihodi poslovanja
6
10.755.309,32
11.652.646,60
 118
108
Izvršenje
proračuna za
2024.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za
razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2025. godine, utvrđuju se kako slijedi:

6.345.384,83
516.754,26
849.444,88
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar
općeg proračuna
Prihodi od imovine
61
63
64
6.383.950,00
1.244.910,00
776.669,32
7.661.693,18
712.642,60
788.833,94
 121
 138
 93
120
57
102
5.433.206,41
762.676,07
149.502,35
365.139,86
30.510,00
16.772,80
104.331,60
31,26
849.413,62
Porez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći proračunu i izvanproračunskim
korisnicima iz drugih proračuna
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
Pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
611
613
614
633
634
636
638
641
642
6.950.980,57
536.559,34
174.153,27
544.932,79
83.359,61
41.225,20
43.125,00
132,82
788.701,12
 128
 70
 116
 149
 273
 246
 41
 425
 93
4.894.898,57
361.376,74
530.041,32
292.018,33
109.346,97
3.886,64
-758.362,16
45.764,52
716.911,55
149.502,35
312.699,19
52.440,67
15.510,00
15.000,00
16.772,80
85.956,60
18.375,00
29,80
1,46
123.792,63
241.207,30
483.985,62
428,07
Porez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti
Porez na dohodak od imovine i imovinskih
prava
Porez na dohodak od kapitala
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora
za prethodne godine
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,
zgrade, kuće i ostalo)
Povremeni porezi na imovinu
Porez na promet
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim
korisnicima iz drugih proračuna
Kapitalne pomoći proračunu i
izvanproračunskim korisnicima iz drugih
proračuna
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih
korisnika
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU
sredstava
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU
sredstava
Kamate na oročena sredstva i depozite po
viđenju
Prihodi od zateznih kamata
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
6.051.243,53
484.287,83
612.054,36
483.274,39
173.963,78
0,00
-853.843,32
15.533,80
521.025,54
174.153,27
352.399,41
192.533,38
13.359,61
70.000,00
41.225,20
0,00
43.125,00
26,74
106,08
107.882,66
258.074,59
420.478,97
2.264,90
 124
 134
 115
 165
 159
 0
 113
 34
 73
 116
 113
 367
 86
 467
 246
 0
 235
 90
 7266
 87
 107
 87
 529
RAČUN PRIHODA I RASHODA
4/1
4/3
Izvorni plan za
2025.
10.551.000,00
5.635.000,00
1.813.964,00
855.156,00
2
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6131
6134
6142
6331
6332
6341
6342
6361
6381
6382
6413
6414
6421
6422
6423
6429
9.891.149,12
10.567.000,00
11.850.203,61
10.968.134,04
UKUPNI PRIHODI
120
108

Izvršenje
proračuna za
2024.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
2.082.163,85
68.274,05
3.876,68
Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga, prihodi od donacija te
povrati po protestira
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
65
66
68
2.252.845,00
92.735,00
4.200,00
2.438.825,05
45.900,61
4.751,22
 117
 67
 123
108
49
113
128.983,47
552.328,38
1.400.852,00
14.653,42
53.620,63
3.845,02
31,66
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna te povrat donacija i
kapitalnih pomoći po
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
651
652
653
661
663
681
683
167.933,09
557.841,19
1.713.050,77
14.553,57
31.347,04
4.743,65
7,57
 130
 101
 122
 99
 58
 123
 24
15.329,58
612,98
113.040,91
103,60
552.224,78
628.132,80
772.719,20
14.653,42
39.933,52
13.687,11
3.845,02
31,66
Županijske, gradske i općinske pristojbe i
naknade
Ostale upravne pristojbe i naknade
Ostale pristojbe i naknade
Prihodi vodnog gospodarstva
Ostali nespomenuti prihodi
Komunalni doprinosi
Komunalne naknade
Prihodi od pruženih usluga
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Ostale kazne
Ostali prihodi
16.390,92
476,93
151.065,24
78,54
557.762,65
838.333,56
874.717,21
14.553,57
26.700,00
4.647,04
4.743,65
7,57
 107
 78
 134
 76
 101
 133
 113
 99
 67
 34
 123
 24
25.250,57
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
7
212.824,72
197.557,01
 782
93
23.740,10
1.510,47
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne
imovine
71
72
212.224,72
600,00
196.879,18
677,83
 829
 45
93
113
23.740,10
1.510,47
Prihodi od prodaje materijalne imovine -
prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
711
721
196.879,18
677,83
 829
 45
23.740,10
1.510,47
Zemljište
Stambeni objekti
196.879,18
677,83
 829
 45
7.351.791,42
Rashodi poslovanja
3
10.869.180,00
8.599.353,32
 117
79
2.523.190,00
Rashodi za zaposlene
31
3.279.692,00
3.252.566,48
 129
99
1.999.069,50
193.780,71
330.339,79
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
311
312
313
2.582.041,00
244.153,28
426.372,20
 129
 126
 129
1.999.069,50
193.780,71
330.339,79
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
2.582.041,00
244.153,28
426.372,20
 129
 126
 129
4/1
4/3
Izvorni plan za
2025.
2.170.380,00
74.400,00
2.100,00
16.000,00
15.000,00
1.000,00
9.771.900,00
3.201.792,00
2
6512
6513
6514
6522
6526
6531
6532
6615
6631
6632
6819
6831
7111
7211
3111
3121
3132
8.455.206,80
12.779.000,00
10.002.937,50
14.131.200,00
UKUPNI RASHODI
118
71

Izvršenje
proračuna za
2024.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
3.188.504,57
7.593,64
85.022,57
128.011,07
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
32
34
35
36
5.040.455,00
7.328,00
146.805,00
262.500,00
3.559.397,45
7.628,57
146.450,55
129.031,47
 112
 100
 172
 101
71
104
100
49
80.855,44
461.059,76
2.511.038,23
135.551,14
7.593,64
75.024,13
9.998,44
128.011,07
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim
institucijama i trgovačkim društvima u javnom
sektoru
Subvencije kreditnim i financijskim
institucijama, trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednici
Pomoći drugom proračunu i
izvanproračunskim korisnicima
321
322
323
329
343
351
352
363
102.873,13
501.684,56
2.860.540,35
94.299,41
7.628,57
108.604,89
37.845,66
129.031,47
 127
 109
 114
 70
 100
 145
 379
 101
6.427,25
63.614,04
10.519,89
294,26
36.848,51
165.919,31
233.855,77
3.980,86
16.987,99
3.467,32
24.922,75
1.826.176,70
58.037,49
68.555,21
97.675,44
45.568,21
294.305,88
95.796,55
44.506,38
7.586,32
25.303,26
5.037,58
6.874,84
23.000,00
23.242,76
7.586,37
7,27
75.024,13
9.998,44
73.054,82
54.956,25
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i
odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i autogume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine i norme
Pristojbe i naknade
Troškovi sudskih postupaka
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
Tekuće pomoći drugom proračunu i
izvanproračunskim korisnicima
Kapitalne pomoći drugom proračunu i
izvanproračunskim korisnicima
6.567,47
68.533,79
27.131,87
640,00
38.750,95
167.581,69
270.055,61
5.067,33
13.906,99
6.321,99
33.515,15
1.938.398,29
62.760,88
99.825,89
104.601,05
52.422,44
408.170,07
160.846,58
33.769,17
6.064,95
14.890,00
5.000,08
8.303,75
5.254,20
21.017,26
7.626,84
1,73
108.604,89
37.845,66
72.182,47
56.849,00
 102
 108
 258
 217
 105
 101
 115
 127
 82
 182
 134
 106
 108
 146
 107
 115
 139
 168
 76
 80
 59
 99
 121
 23
 90
 101
 24
 145
 379
 99
 103
4/1
4/3
Izvorni plan za
2025.
4.157.138,00
7.500,00
105.000,00
252.500,00
2
3211
3212
3213
3214
3221
3222
3223
3224
3225
3227
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3299
3431
3433
3512
3523
3631
3632

Izvršenje
proračuna za
2024.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
339.518,17
1.079.951,40
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
37
38
410.000,00
1.722.400,00
347.138,41
1.157.140,39
 102
 107
85
67
339.518,17
717.310,00
50.000,00
0,00
312.641,40
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Tekuće donacije
Kazne, penali i naknade štete
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
372
381
383
385
386
347.138,41
845.150,00
45.437,31
0,00
266.553,08
 102
 118
 91
 0
 85
251.060,00
88.458,17
717.310,00
50.000,00
312.641,40
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Tekuće donacije u novcu
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim
financijskim institucijama te trgovačkim
društvima u javnom sek
255.485,07
91.653,34
845.150,00
45.437,31
266.553,08
 102
 104
 118
 91
 85
1.103.415,38
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4
3.262.020,00
1.403.584,18
 127
43
39.792,50
963.161,24
100.461,64
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
41
42
45
130.000,00
2.840.520,00
291.500,00
117.157,07
1.126.753,16
159.673,95
 294
 117
 159
90
40
55
0,00
39.792,50
609.502,66
162.267,95
0,00
191.390,63
88.961,64
11.500,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
imovinu
411
412
421
422
423
426
451
454
117.157,07
0,00
653.768,36
371.822,51
18.809,53
82.352,76
148.173,95
11.500,00
 0
 0
 107
 229
 0
 43
 167
 100
0,00
39.792,50
302.119,50
307.383,16
13.939,30
73.928,91
0,00
9.472,73
64.927,01
0,00
10.341,88
181.048,75
88.961,64
11.500,00
Zemljište
Ostala prava
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Ostali građevinski objekti
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti i uređaji
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Ulaganja u računalne programe
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
imovinu
117.157,07
0,00
242.188,28
411.580,08
10.511,59
268.132,68
4.075,02
0,00
89.103,22
18.809,53
2.323,69
80.029,07
148.173,95
11.500,00
 0
 0
 80
 134
 75
 363
 0
 0
 137
 0
 22
 44
 167
 100
4/1
4/3
Izvorni plan za
2025.
400.000,00
1.647.970,00
3.007.100,00
70.000,00
2.765.600,00
171.500,00
2
3721
3722
3811
3834
3861
4111
4124
4213
4214
4221
4223
4224
4225
4227
4231
4262
4263
4511
4541

1
3
4
5
6
6
1
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
DONACIJE
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
7.319.080,62
1.976.443,04
501.754,26
68.620,63
0,00
25.250,57
6.253.873,63
117
118
128
146
0
782
116
117
110
55
69
130
93
74
7.310.699,32
2.123.200,00
1.174.910,00
145.500,00
1.000,00
212.824,72
9.879.819,74
8.574.810,22
2.333.846,74
642.642,60
100.047,04
1.300,00
197.557,01
7.272.932,68
PRIHODI
RASHODI
9.891.149,12
8.455.206,80
120
118
108
71
10.968.134,04
14.131.200,00
11.850.203,61
10.002.937,50
Izvršenje
proračuna za
2024.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Članak 4.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema izvorima financiranja utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi :

11
12
13
14
15
16
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
46
51
52
53
61
61
62
11
12
13
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od financijske
imovine
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici - administrativne
pristojbe
Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - mineralne sirovine
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Pomoći - grad Dubrovnik
Pomoći - DV ministarstvo / projekt
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Donacije - stanovništvo
Donacije - ŽUC za ceste
Donacije - ostali subjekti
Donacije
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod od prodaje stanova
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od financijske
imovine
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
6.345.384,83
29,80
498.068,29
4.458,00
456.453,16
14.686,54
628.132,80
772.719,20
24.503,04
111.317,00
439.771,00
130.001,34
61.680,00
112.668,52
57.790,60
16.772,80
122.841,00
13.687,11
15.000,00
39.933,52
0,00
23.740,10
1.510,47
5.351.838,96
29,80
463.447,76
121
446
90
117
98
99
133
113
190
136
96
202
99
129
0
246
107
34
467
64
0
829
45
121
446
76
120
21
101
111
97
89
116
109
103
101
105
32
102
96

178
110
31
100
42
130
93
113
74
21
62
6.383.950,00
619,00
444.500,00
4.710,00
460.585,00
16.335,32
720.000,00
804.000,00
45.000,00
150.000,00
404.200,00
819.750,00
60.000,00
152.000,00

23.196,00
119.964,00
15.000,00
70.000,00
60.500,00
1.000,00
212.224,72
600,00
8.790.723,30
619,00
566.196,44
7.661.693,18
132,80
447.191,61
5.220,58
446.010,89
14.561,16
838.333,56
874.717,21
46.499,60
151.065,24
423.231,13
263.142,01
61.315,00
145.488,39
0,00
41.225,20
131.472,00
4.647,04
70.000,00
25.400,00
1.300,00
196.879,18
677,83
6.483.373,27
132,80
351.019,81
4/1
4/3
6.657.800,00
2.018.736,00
1.483.964,00
390.500,00
0,00
16.000,00
8.869.800,00
10.567.000,00
12.779.000,00
Izvorni plan za
2025.
5.635.000,00
1.019,00
542.100,00
2.610,00
463.070,00
14.001,00
680.000,00
750.000,00
20.000,00
150.000,00
418.736,00
1.124.000,00
70.000,00
152.000,00

18.000,00
119.964,00
15.000,00
330.000,00
45.500,00
0,00
15.000,00
1.000,00
7.839.000,00
1.019,00
542.100,00
2

3
4
5
6
6
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
DONACIJE
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1.699.495,98
426.470,01
73.856,71
0,00
1.510,47
109
159
135
0
6895
71
53
64

44
2.587.661,06
1.269.718,45
156.435,93
1.000,00
236.564,82
1.848.992,46
677.227,25
99.645,07

104.140,04
Izvršenje
proračuna za
2024.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
14
15
16
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
46
51
52
53
61
61
62
Opći prihodi i primici - administrativne
pristojbe
Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - mineralne sirovine
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Pomoći - grad Dubrovnik
Pomoći - DV ministarstvo / projekt
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Donacije - stanovništvo
Donacije - ŽUC za ceste
Donacije - ostali subjekti
Donacije
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod od prodaje stanova
4.458,00
415.802,48
18.296,63
271.694,08
723.508,40
24.503,04
126.516,24
553.274,22
76.881,98
27.270,91
101.163,92
57.790,60
20.104,60
143.258,00
13.687,11
15.000,00
45.169,60
0,00
0,00
1.510,47
117
96
188
253
110
190
119
31
419
250
144
0
106
84
34
467
55
0
0
45
111
87
60
62
91
103
101
40
37
71
96

92
100
31
100
35

44
113
4.710,00
460.585,00
56.986,00
1.099.166,88
866.739,13
45.000,00
150.000,00
426.755,05
878.969,36
95.589,09
152.000,00

23.196,00
119.964,00
15.000,00
70.000,00
71.435,93
1.000,00
235.964,82
600,00
5.220,58
398.719,01
34.467,21
686.834,76
792.738,46
46.499,60
151.065,24
171.854,40
322.361,37
68.154,09
145.488,39
0,00
21.267,42
119.955,98
4.647,04
70.000,00
24.998,03

103.462,21
677,83
4/1
4/3
2.018.736,00
1.483.964,00
390.500,00
0,00
16.000,00
Izvorni plan za
2025.
2.610,00
463.070,00
22.001,00
680.000,00
750.000,00
20.000,00
150.000,00
418.736,00
1.124.000,00
70.000,00
152.000,00

18.000,00
119.964,00
15.000,00
330.000,00
45.500,00
0,00
15.000,00
1.000,00
2

011
013
016
022
032
036
042
043
044
045
051
052
053
054
055
063
064
066
071
076
081
082
084
086
091
104
109
148.400,46
1.217.151,32
14.963,05
1.312,25
403.257,50
23.812,50
9.998,44
77.684,16
121.912,23
778.162,52
73.612,71
189.645,80
36.798,41
1.010.572,68
0,00
18.988,91
324.842,75
59.053,50
0,00
29.943,42
421.339,81
91.461,33
398.480,25
20.302,50
2.668.992,13
226.060,00
88.458,17
Izvršenje
proračuna za
2024.
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA
FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
65
147
115
114
131
88
379
108
146
105
109
40
140
107
0
437
117
381
0
148
85
171
89
175
119
107
104
68
72
86
100
100
70
99
92
77
39
59
20
98
93
0
95
82
67
102
101
83
82
54
23
80
87
92
141.600,00
2.500.615,00
20.000,00
1.500,00
528.250,00
30.000,00
38.200,00
91.500,00
230.000,00
2.096.655,00
136.000,00
383.650,00
52.700,00
1.171.000,00
0,00
87.000,00
466.380,00
335.504,00
4.000,00
44.100,00
432.700,00
191.600,00
652.200,00
153.000,00
3.963.946,00
279.100,00
100.000,00
96.363,91
1.793.489,98
17.264,06
1.499,00
527.867,26
21.056,25
37.845,66
84.158,79
177.389,55
815.048,02
80.480,54
75.002,74
51.394,65
1.084.855,81
0,00
82.995,46
380.515,52
224.730,25
4.075,02
44.440,00
359.246,63
156.675,30
353.632,36
35.444,07
3.163.223,26
242.590,07
91.653,34
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
1.380.514,83
1.312,25
427.070,00
987.757,35
1.310.629,60
402.885,16
29.943,42
931.583,89
2.668.992,13
314.518,17
138
114
129
113
99
171
162
97
119
106
72
100
98
45
74
77
101
63
80
88
2.662.215,00
1.500,00
558.250,00
2.456.355,00
1.743.350,00
888.884,00
48.100,00
1.429.500,00
3.963.946,00
379.100,00
1.907.117,95
1.499,00
548.923,51
1.114.442,02
1.291.733,74
688.241,23
48.515,02
904.998,36
3.163.223,26
334.243,41
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
8.455.206,80
118
71
14.131.200,00
10.002.937,50
Opće javne usluge
Obrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Opće usluge
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
Civilna obrana
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu
drugdje svrstani
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Gorivo i energija
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Promet
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadnim vodama
Smanjenje zagađivanja
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Medicinski proizvodi, pribor i oprema
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Religijske i druge službe zajednice
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji
nisu drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Obitelj i djeca
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje
svrstane
Članak 5.

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi :

4/1
4/3
169.000,00
1.900.500,00
15.000,00
1.500,00
499.670,00
14.500,00
30.000,00
89.500,00
190.000,00
1.808.000,00
126.000,00
368.000,00
46.000,00
1.156.000,00
0,00
60.000,00
490.780,00
130.000,00
0,00
43.000,00
383.200,00
77.500,00
650.000,00
155.000,00
4.015.250,00
260.600,00
100.000,00
Izvorni plan za
2025.
2.084.500,00
1.500,00
514.170,00
2.117.500,00
1.696.000,00
680.780,00
43.000,00
1.265.700,00
4.015.250,00
360.600,00
12.779.000,00
2
UKUPNO:

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje
proračuna za
2024.
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.

1
7
Opći prihodi i primici
Namjenski primici od zaduživanja
491.074,39
17,13
0
0
0
0
81.000,00
0,00
0,00
0,00
IZDACI
491.091,52
0
0
81.000,00
0,00
11
71
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Namjesnki primici od zaduživanja
491.074,39
17,13
0
0
0
0
81.000,00
0,00
0,00
0,00
491.091,52
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
5
81.000,00
0,00
0
0
0,00
0,00
491.091,52
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente -
dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
51
53
54
80.000,00
1.000,00
0,00

0,00
0,00
0
0
0

0
0
491.091,52
Otplata glavnice primljenih zajmova od
državnog proračuna
0,00
0
RAČUN FINANCIRANJA
Izvršenje
proračuna za
2024.
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
4/1
4/3
4/1
4/3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Izvorni plan za
2025.
Izvorni plan za
2025.
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2
2
5471

Izvršenje
proračuna za
2024.
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
1
3
4
5
6
7
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
2.075.987,82
187.514,00
19.524,20
16.172,01
0,00
17,13
128
248
486
68
0
0
100
100
100
100
100
0
2.650.120,42
464.461,06
94.808,45
10.935,93
23.740,10
0,00
2.650.120,42
464.461,06
94.808,45
10.935,93
23.740,10
0,00
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA
2.299.215,16
141
100
3.244.065,96
3.244.065,96
11
13
16
31
32
34
35
41
42
43
45
46
53
61
71
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Prihod posebne namjene - komunalni
doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna
naknada
Prihod posebne namjene - boravišna
pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Pomoći - grad Dubrovnik
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Donacije - ostali subjekti
Prihod od prodaje zemljišta
Namjesnki primici od zaduživanja
1.985.301,82
87.075,91
3.610,09
22.728,16
13.528,33
15.199,24
136.058,27
6.100,00
1.180,00
-11.504,60
3.331,80
20.417,00
16.172,01
0,00
17,13
125
140
1126
1668
464
0
17
971
3016
0
0
0
68
0
0
100
100
100
100
100
0
100
100
100

0
100
100
0
2.487.773,30
121.696,44
40.650,68
379.166,88
62.739,13
0,00
22.555,05
59.219,36
35.589,09

0,00
10.935,93
23.740,10
0,00
2.487.773,30
121.696,44
40.650,68
379.166,88
62.739,13
0,00
22.555,05
59.219,36
35.589,09
0,00
0,00
0,00
10.935,93
23.740,10
0,00

2.299.215,16
Vlastiti izvori
9
3.244.065,96
3.244.065,96
141
100
2.299.215,16
Rezultat poslovanja
92
3.244.065,96
3.244.065,96
141
100
Višak prihoda i primitaka
2.299.215,16
3.244.065,96
141
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
PRENESENI REZULTAT
POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI
4/1
4/3
2.213.000,00
2.213.000,00
Izvorni plan za
2025.
2.213.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.213.000,00
2.205.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2
Izvršenje
proračuna za
2024.
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
4/1
4/3
Izvorni plan za
2025.
2
9221

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
70
14.212.200,00
10.002.937,50
Izdaci općinske uprave
Odgoj i obrazovanje
Općinsko vijeće
Općinski načelnik
01010
01020
02010
03010
Jedinstveni upravni odjel
Općinsko vijeće
Općinski načelnik
010
020
030
67
80
82
59
10.093.454,00
3.967.146,00
71.100,00
80.500,00
6.733.515,52
3.163.723,26
58.241,39
47.457,33
70
82
59
14.060.600,00
71.100,00
80.500,00
9.897.238,78
58.241,39
47.457,33
Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31.prosinca 2025.
godine sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2025. godine, utvrđuje se kako slijedi:

Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
II POSEBNI DIO
4/3
12.780.000,00
8.577.550,00
4.018.450,00
93.000,00
91.000,00
12.596.000,00
93.000,00
91.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
UKUPNO:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Administrativno, tehničko i stručno
osoblje
A100101
STRUČNE SLUŽBE OPĆINE
1001
Izdaci općinske uprave
01010
Jedinstveni upravni odjel
010
78
1.710.070,00
1.338.351,52
78
2.165.520,00
1.685.863,04
67
10.093.454,00
6.733.515,52
70
14.060.600,00
9.897.238,78
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
99
58
794.400,00
670.286,39
786.837,49
386.391,28
31
32
Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Župa dubrovačka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utvrđuje se kako slijedi:

Razdjel
Glava
Program
70
14.212.200,00
10.002.937,50
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od financijske
imovine
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe
Prihod posebne namjene - komunalni doprinos
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Prihod posebne namjene - mineralne sirovine
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Pomoći - grad Dubrovnik
Donacije - stanovništvo
Donacije - ŽUC za ceste
Donacije - ostali subjekti
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod od prodaje stanova
11
12
13
14
31
32
33
34
35
41
42
43
51
52
53
61
62
64
21
62
111
62
91
103
101
40
96
71
96
31
100
27
44
113
5.967.958,30
619,00
566.196,44
4.710,00
1.099.166,88
866.739,13
45.000,00
150.000,00
426.755,05
336.219,36
95.589,09
152.000,00
15.000,00
70.000,00
60.935,93
235.964,82
600,00
3.796.970,39
132,80
351.019,81
5.220,58
686.834,76
792.738,46
46.499,60
151.065,24
171.854,40
322.361,37
68.154,09
145.488,39
4.647,04
70.000,00
16.388,55
103.462,21
677,83
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
1
3
4
5
6
64
71
92
62
44
6.539.483,74
2.587.661,06
583.808,45
145.935,93
236.564,82
4.153.343,58
1.848.992,46
536.003,85
91.035,59
104.140,04
Aktivnost
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
4/3
1.582.850,00
8.577.550,00
12.596.000,00
12.780.000,00
5.041.655,00
1.019,00
532.600,00
2.610,00
680.000,00
750.000,00
20.000,00
150.000,00
418.736,00
381.250,00
41.180,00
152.000,00
15.000,00
330.000,00
45.500,00
15.000,00
1.000,00
5.577.884,00
2.018.736,00
574.430,00
390.500,00
16.000,00
1.287.350,00
771.900,00
325.240,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
76
1.562.067,39
1.191.392,28
Opći prihodi i primici
1
76
1.565.396,39
1.195.087,89
Izvor
Izvor
1.191.321,00
1.194.950,00
UKUPNO:
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
633.874,69
48.373,53
104.589,27
2.991,26
13.935,94
9.227,70
290,00
3111
3121
3132
3211
3212
3213
3214

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
113
100
0
0
21
131
98
100
99
6.581,00
10.800,00
0,00
80.000,00
619,00
2.710,00
45.714,00
13.359,61
85.000,00
7.416,01
10.747,50
0,00
0,00
132,80
3.562,81
44.844,31
13.359,61
84.381,88
34
42
45
51
34
32
32
32
45
4/3
4.181,00
0,00
90.000,00
0,00
1.019,00
2.610,00
53.250,00
38.150,00
0,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - prihod od financijske
imovine
Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Prihod od prodaje zemljišta
12
14
35
41
61
21
131
98
100
99
619,00
2.710,00
45.714,00
13.359,61
85.000,00
132,80
3.562,81
44.844,31
13.359,61
84.381,88
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
3
4
6
98
100
99
45.714,00
13.359,61
85.600,00
44.844,31
13.359,61
85.059,71
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
1.019,00
2.610,00
53.250,00
38.150,00
0,00
53.250,00
38.150,00
1.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i autogume
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine i norme
Pristojbe i naknade
Troškovi sudskih postupaka
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali građevinski objekti
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Intelektualne i osobne usluge
5.084,14
84.158,79
821,90
28.894,91
35.265,48
2.298,25
2.269,01
6.953,09
5.692,60
76.883,51
82.259,37
5.354,55
4.836,91
3.672,84
1.480,52
5.254,20
8.766,31
7.414,40
1,61
10.747,50
132,80
3.562,81
44.844,31
13.359,61
3221
3223
3225
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3239
3292
3293
3294
3295
3296
3299
3431
3433
4214
3431
3221
3232
3237

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Kapitalna ulaganja u opremu općinske
uprave
Gospodarstvo, poljoprivreda i ekonomski
poslovi
K100102
A100201
RAZVITAK GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI
1002
76
51
455.450,00
596.805,00
347.511,52
301.414,54
51
596.805,00
301.414,54
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente -
dionice i udjele u glavnici
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Subvencije
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
113
53
68
100
0
100
0
100
34
34
600,00
10.000,00
322.950,00
11.500,00
1.000,00
110.000,00
0,00
130.882,15
154.368,64
295.631,36
677,83
5.289,28
220.722,24
11.500,00
0,00
110.000,00
0,00
130.527,72
53.159,07
101.804,92
32
32
42
45
53
42
45
35
38
38
Program
Kapitalni
projekt
Aktivnost
4/3
555.000,00
295.500,00
555.000,00
1.000,00
4.500,00
168.500,00
0,00
1.000,00
110.000,00
11.500,00
105.000,00
154.368,64
295.631,36
Izvorni plan za
2025.
2
Prihod od prodaje stanova
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
62
11
41
11
13
113
69
100
64
34
600,00
345.450,00
110.000,00
285.250,79
295.631,36
677,83
237.511,52
110.000,00
183.686,79
101.804,92
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
1
4
1
69
100
49
345.450,00
110.000,00
580.882,15
237.511,52
110.000,00
285.491,71
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
1.000,00
174.000,00
121.500,00
259.368,64
295.631,36
174.000,00
121.500,00
555.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Sitni inventar i autogume
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Ulaganja u računalne programe
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
imovinu
Oprema za održavanje i zaštitu
Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom
sek
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom
sek
84.381,88
677,83
5.289,28
10.071,53
156.633,68
33.075,00
18.809,53
2.132,50
11.500,00
110.000,00
92.682,06
37.845,66
53.159,07
101.804,92
4511
3232
3225
4221
4223
4227
4231
4262
4541
4223
3512
3523
3861
3861

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Održavanje ostalih javnih površina
Održavanje javnih zelenih površina
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
A500200
A500201
A500202
A500203
ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1030
89
99
99
82
338.000,00
338.000,00
450.000,00
392.000,00
302.182,40
334.426,45
445.184,46
323.378,99
91
1.829.780,00
1.670.411,23
Subvencije
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
100
89
99
99
99
82
0
73
0
15.922,85
338.000,00
338.000,00
396.000,00
54.000,00
191.395,00
0,00
118.000,00
0,00
15.922,83
302.182,40
334.426,45
391.762,32
53.422,14
156.210,02
0,00
86.568,52
44.999,60
35
32
32
32
32
32
32
32
32
Program
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
4/3
1.823.780,00
338.000,00
338.000,00
450.000,00
391.000,00
0,00
338.000,00
338.000,00
396.000,00
54.000,00
263.495,00
6.900,00
20.000,00
0,00
Izvorni plan za
2025.
2
Pomoći - RH
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Prihod posebne namjene - mineralne sirovine
41
32
32
11
32
11
13
32
33
100
89
99
99
99
82
0
73
0
15.922,85
338.000,00
338.000,00
396.000,00
54.000,00
191.395,00
0,00
118.000,00
0,00
15.922,83
302.182,40
334.426,45
391.762,32
53.422,14
156.210,02
0,00
86.568,52
44.999,60
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
4
3
3
1
3
1
3
100
89
99
99
99
82
83
15.922,85
338.000,00
338.000,00
396.000,00
54.000,00
191.395,00
200.605,00
15.922,83
302.182,40
334.426,45
391.762,32
53.422,14
156.210,02
167.168,97
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
0,00
338.000,00
338.000,00
396.000,00
54.000,00
263.495,00
6.900,00
20.000,00
0,00
0,00
338.000,00
338.000,00
396.000,00
54.000,00
270.395,00
120.605,00
Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
15.922,83
302.182,40
334.426,45
391.762,32
53.422,14
144.097,22
12.112,80
80.631,02
5.937,50
44.999,60
3512
3232
3232
3232
3232
3232
3237
3232
3237
3232

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Održavanje javne rasvjete
Ulaganja u javno zelene površine
A500204
K100403
GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1004
85
69
311.780,00
581.504,00
265.238,93
399.976,88
51
1.961.649,00
999.128,94
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0
43
81
83
83
86
107
80
0
54
0,00
82.605,00
214.374,43
29.666,44
2.000,00
18.739,13
45.000,00
2.000,00
0,00
432.852,28
0,00
35.600,85
173.119,89
24.590,10
1.657,77
16.138,95
48.129,84
1.602,38
0,00
233.171,09
32
32
32
32
32
32
32
32
42
42
Program
Aktivnost
Kapitalni
projekt
4/3
1.570.000,00
306.780,00
340.000,00
5.000,00
95.605,00
259.280,00
5.000,00
0,00
0,00
40.000,00
2.500,00
83.720,00
115.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe
Prihod posebne namjene - komunalna naknada
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - komunalni doprinos
34
35
11
13
14
32
34
35
11
31
0
43
81
83
83
86
107
80
0
54
0,00
82.605,00
214.374,43
29.666,44
2.000,00
18.739,13
45.000,00
2.000,00
0,00
432.852,28
0,00
35.600,85
173.119,89
24.590,10
1.657,77
16.138,95
48.129,84
1.602,38
0,00
233.171,09
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
3
81
100
0
54
246.040,87
65.739,13
0,00
432.852,28
199.367,76
65.871,17
0,00
233.171,09
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
5.000,00
95.605,00
259.280,00
5.000,00
0,00
0,00
40.000,00
2.500,00
83.720,00
115.000,00
264.280,00
42.500,00
83.720,00
187.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Energija
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Energija
Energija
Energija
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Energija
Intelektualne i osobne usluge
Intelektualne i osobne usluge
35.600,85
89.733,95
79.420,04
3.965,90
24.590,10
1.657,77
5.130,08
10.568,22
440,65
45.726,27
2.403,57
1.602,38
3232
3223
3232
3237
3223
3223
3223
3232
3237
3223
3237
3237

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Kapitalno ulaganje u groblje Dubac
Ulaganje u javnu rasvjetu
K200400
K200404
98
75
202.200,00
130.600,00
198.668,37
97.605,34
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0
120
0
73
106
96
0
0
108
0,00
122.686,90
0,00
25.964,82
50.200,00
152.000,00
40.000,00
0,00
90.600,00
0,00
147.725,46
0,00
19.080,33
53.179,98
145.488,39
0,00
0,00
97.605,34
42
42
42
42
32
32
42
42
42
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
4/3
200.000,00
154.000,00
72.000,00
56.100,00
13.180,00
0,00
48.000,00
152.000,00
45.000,00
3.000,00
106.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Prihod od prodaje zemljišta
Prihod posebne namjene - komunalni doprinos
Pomoći - grad Dubrovnik
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Prihod posebne namjene - komunalni doprinos
34
41
42
61
31
43
11
13
31
0
120
0
73
106
96
0
0
108
0,00
122.686,90
0,00
25.964,82
50.200,00
152.000,00
40.000,00
0,00
90.600,00
0,00
147.725,46
0,00
19.080,33
53.179,98
145.488,39
0,00
0,00
97.605,34
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
4
6
3
4
1
3
120
73
106
96
0
108
122.686,90
25.964,82
50.200,00
152.000,00
40.000,00
90.600,00
147.725,46
19.080,33
53.179,98
145.488,39
0,00
97.605,34
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
72.000,00
56.100,00
13.180,00
0,00
48.000,00
152.000,00
45.000,00
3.000,00
106.000,00
69.280,00
0,00
48.000,00
152.000,00
48.000,00
106.000,00
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Ostali građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Energija
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Energija
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
137.261,50
95.909,59
147.725,46
19.080,33
2.615,39
1.522,76
49.041,83
2.042,16
4.822,08
138.624,15
4213
4214
4214
4214
3223
3234
3237
3223
3234
3237

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Ulaganje u nerazvrstane ceste
Ulaganje u javno prometne površine na
kojima nije dopušten promet motornih
vozila
Deratizacija i dezinsekcija
K200405
A600400
A500301
OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI
KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA
1015
30
0
97
999.345,00
48.000,00
20.500,00
302.878,35
0,00
19.794,65
95
46.500,00
44.368,28
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
0
0
0
0
0
0
69
2343
28
49
0
0
97
108.790,91
0,00
175.486,37
64.553,12
0,00
0,00
32.209,09
5.000,00
357.858,63
130.446,88
125.000,00
48.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.375,00
117.157,07
99.554,21
63.792,07
0,00
0,00
2.413,98
32
41
42
45
41
42
32
41
42
45
41
42
32
Program
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
4/3
41.000,00
746.000,00
130.000,00
20.000,00
10.000,00
45.000,00
257.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
5.000,00
336.000,00
70.000,00
15.000,00
130.000,00
2.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Prihod posebne namjene - komunalni doprinos
Prihod od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
13
31
61
11
11
0
0
58
0
0
97
348.830,40
0,00
525.514,60
125.000,00
48.000,00
2.500,00
0,00
0,00
302.878,35
0,00
0,00
2.413,98
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
3
6
1
1
0
58
0
0
97
348.830,40
525.514,60
125.000,00
48.000,00
2.500,00
0,00
302.878,35
0,00
0,00
2.413,98
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
312.000,00
8.000,00
411.000,00
15.000,00
130.000,00
2.000,00
320.000,00
411.000,00
15.000,00
130.000,00
2.000,00
Ostali građevinski objekti
Intelektualne i osobne usluge
Zemljište
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
97.605,34
22.375,00
117.157,07
83.804,21
15.750,00
63.792,07
4214
3237
4111
4213
4263
4511

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Označavanje naselja, ulica, trgova i
zgrada
Uklanjanje protupravno postavljenih
predmeta na javnim površinama
Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju
Ulaganja u projektnu dokumentaciju -
kanalizacija, vodovod i odvodnja
A500305
A500306
K200401
K200402
RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA
VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA
VODA
1017
17
98
14
39
1.000,00
25.000,00
282.650,00
48.000,00
173,63
24.400,00
40.511,86
18.549,50
35
533.650,00
189.354,35
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
97
17
17
98
98
0
49
44
50
18.000,00
519,00
481,00
5.000,00
20.000,00
200.000,00
82.650,00
8.000,00
30.000,00
17.380,67
90,11
83,52
4.880,00
19.520,00
0,00
40.511,86
3.500,00
15.049,50
32
32
32
32
32
38
42
32
38
Program
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
4/3
491.000,00
1.000,00
20.000,00
200.000,00
48.000,00
18.000,00
519,00
481,00
0,00
20.000,00
200.000,00
0,00
8.000,00
30.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
35
11
35
11
34
11
11
97
17
17
98
98
14
43
18.000,00
519,00
481,00
5.000,00
20.000,00
282.650,00
43.587,27
17.380,67
90,11
83,52
4.880,00
19.520,00
40.511,86
18.549,50
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
3
1
3
1
3
1
1
97
17
17
98
98
14
39
18.000,00
519,00
481,00
5.000,00
20.000,00
282.650,00
48.000,00
17.380,67
90,11
83,52
4.880,00
19.520,00
40.511,86
18.549,50
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
18.000,00
519,00
481,00
0,00
20.000,00
200.000,00
43.587,27
18.000,00
519,00
481,00
0,00
20.000,00
200.000,00
48.000,00
Komunalne usluge
Komunalne usluge
Ostale usluge
Ostale usluge
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Ostali građevinski objekti
Intelektualne i osobne usluge
2.413,98
17.380,67
90,11
83,52
4.880,00
19.520,00
40.511,86
3.500,00
3234
3234
3239
3239
3232
3232
4214
3237

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Ulaganja u crpne stanice
Izgradnja vodoopskrbne mreže
Ulaganja u održavanje kanalizacije,
vodovoda i odvodnje
Prostorno planska dokumentacija
K200420
K200421
A500400
K200403
PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
1016
0
100
47
15
12.000,00
77.000,00
114.000,00
172.550,00
0,00
76.892,55
53.400,44
25.387,50
25
415.650,00
105.175,61
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
0
0
0
0
100
71
100
3
100
5.587,27
4.412,73
12.000,00
0,00
77.000,00
58.350,00
10.000,00
45.000,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.892,55
41.295,65
9.957,55
1.500,00
647,24
42
42
38
42
38
32
32
32
32
Program
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Kapitalni
projekt
4/3
366.850,00
12.000,00
50.000,00
181.000,00
133.750,00
5.587,27
4.412,73
0,00
12.000,00
50.000,00
150.350,00
10.000,00
20.000,00
650,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Prihod posebne namjene - mineralne sirovine
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
13
11
11
11
13
33
35
11
0
0
100
71
100
3
100
16
4.412,73
12.000,00
77.000,00
58.350,00
10.000,00
45.000,00
650,00
127.414,07
0,00
0,00
76.892,55
41.295,65
9.957,55
1.500,00
647,24
20.728,31
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
1
1
1
3
1
0
100
75
5
16
12.000,00
77.000,00
68.350,00
45.650,00
127.414,07
0,00
76.892,55
51.253,20
2.147,24
20.728,31
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
4.412,73
12.000,00
50.000,00
150.350,00
10.000,00
20.000,00
650,00
57.750,00
12.000,00
50.000,00
160.350,00
20.650,00
57.750,00
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom
sek
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom
sek
Materijal i sirovine
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
15.049,50
76.892,55
18.909,56
22.386,09
9.957,55
1.500,00
647,24
3861
3861
3222
3232
3232
3232
3232

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Projektna dokumentacija - dječja i
sportska igrališta
Projektna dokumentacija - projekti od
općeg i javnog interesa
Geodetsko - katastarske usluge
Ulaganja u ceste
K200406
K200410
A500601
A500602
ULAGANJA U KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE
1020
28
21
55
30
120.000,00
65.000,00
58.100,00
710.550,00
34.179,07
13.912,50
31.696,54
212.207,89
30
710.550,00
212.207,89
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
26
12
20
0
20
50
0
21
38
101
34.750,00
92.664,07
20.250,00
21.750,00
3.135,93
68.000,00
52.000,00
65.000,00
43.100,00
15.000,00
9.200,00
11.528,31
4.034,42
0,00
624,77
34.179,07
0,00
13.912,50
16.578,62
15.117,92
32
42
42
32
42
42
42
42
32
32
Program
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
4/3
673.500,00
120.000,00
65.000,00
48.100,00
673.500,00
0,00
57.750,00
35.500,00
11.500,00
29.000,00
20.000,00
100.000,00
65.000,00
33.100,00
15.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Pomoći - RH
Donacije - ostali subjekti
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - koncesije
41
53
11
41
11
11
35
20
3
50
0
21
38
101
20.250,00
24.885,93
68.000,00
52.000,00
65.000,00
43.100,00
15.000,00
4.034,42
624,77
34.179,07
0,00
13.912,50
16.578,62
15.117,92
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
4
5
1
4
1
1
3
20
3
50
0
21
38
101
20.250,00
24.885,93
68.000,00
52.000,00
65.000,00
43.100,00
15.000,00
4.034,42
624,77
34.179,07
0,00
13.912,50
16.578,62
15.117,92
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
35.500,00
40.500,00
20.000,00
100.000,00
65.000,00
33.100,00
15.000,00
35.500,00
40.500,00
20.000,00
100.000,00
65.000,00
33.100,00
15.000,00
Intelektualne i osobne usluge
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Intelektualne i osobne usluge
Intelektualne i osobne usluge
9.200,00
11.528,31
4.034,42
624,77
34.179,07
13.912,50
16.578,62
15.117,92
3237
4263
4263
4263
4263
4263
3237
3237

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Održavanje izvora i javnih fontana
Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka
i lučica
A500900
A500902
OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI
1021
61
41
10.000,00
165.500,00
6.102,91
67.582,89
53
252.200,00
132.502,36
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
16
94
98
15
100
100
0
0
61
61
61
333.944,95
16.000,00
21.500,00
235.055,05
18.000,00
70.000,00
0,00
16.050,00
1.500,00
1.500,00
7.000,00
51.798,25
15.000,00
21.122,57
36.293,17
17.993,90
70.000,00
0,00
0,00
915,43
915,44
4.272,04
32
38
42
32
32
32
42
32
32
32
32
Program
Aktivnost
Aktivnost
4/3
117.000,00
10.000,00
44.500,00
60.000,00
16.000,00
67.500,00
200.000,00
0,00
266.000,00
64.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
7.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - DNŽ
Donacije - ŽUC za ceste
Donacije - ostali subjekti
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
35
42
52
53
11
34
35
11
24
15
100
100
0
61
61
61
11
371.444,95
235.055,05
18.000,00
70.000,00
16.050,00
1.500,00
1.500,00
7.000,00
95.080,91
87.920,82
36.293,17
17.993,90
70.000,00
0,00
915,43
915,44
4.272,04
10.403,40
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
1
3
4
5
1
3
1
24
15
100
81
61
61
10
371.444,95
235.055,05
18.000,00
86.050,00
1.500,00
8.500,00
105.160,91
87.920,82
36.293,17
17.993,90
70.000,00
915,43
5.187,48
10.403,40
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
143.500,00
200.000,00
0,00
330.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
7.000,00
20.670,00
143.500,00
200.000,00
0,00
330.000,00
1.500,00
8.500,00
30.750,00
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom
sek
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Komunalne usluge
Komunalne usluge
Komunalne usluge
51.798,25
15.000,00
21.122,57
36.293,17
17.993,90
70.000,00
915,43
915,44
4.272,04
3232
3861
4213
3232
3232
3232
3234
3234
3234

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i
napuštenih životina
Božićno ukrašavanje
Nadzor javnih površina
A500903
A500904
A600200
90
74
65
27.200,00
24.000,00
25.500,00
24.464,06
17.671,25
16.681,25
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
12
0
0
0
100
0
42
90
51
85
106
87.660,91
7.420,00
10.080,00
0,00
2.750,00
0,00
57.589,09
27.200,00
11.500,00
6.500,00
6.000,00
10.403,40
0,00
0,00
0,00
2.750,00
30.199,05
24.230,44
24.464,06
5.818,79
5.499,96
6.352,50
32
42
42
32
32
32
32
32
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
4/3
21.000,00
30.000,00
11.500,00
13.250,00
7.420,00
10.080,00
5.000,00
8.750,00
0,00
0,00
21.000,00
17.500,00
6.500,00
6.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
13
34
35
41
42
11
11
34
35
11
0
0
100
0
42
90
51
85
106
70
10.080,00
0,00
2.750,00
0,00
57.589,09
27.200,00
11.500,00
6.500,00
6.000,00
14.000,00
0,00
0,00
2.750,00
30.199,05
24.230,44
24.464,06
5.818,79
5.499,96
6.352,50
9.771,45
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
3
4
1
1
3
1
100
95
90
51
95
70
2.750,00
57.589,09
27.200,00
11.500,00
12.500,00
14.000,00
2.750,00
54.429,49
24.464,06
5.818,79
11.852,46
9.771,45
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
10.080,00
5.000,00
8.750,00
0,00
0,00
21.000,00
17.500,00
6.500,00
6.000,00
0,00
13.750,00
0,00
21.000,00
17.500,00
12.500,00
0,00
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Komunalne usluge
Sitni inventar i autogume
Sitni inventar i autogume
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
10.403,40
2.750,00
30.199,05
24.230,44
24.464,06
5.818,79
1.264,96
4.235,00
6.352,50
3232
3232
3232
3232
3234
3225
3225
3232
3232

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Zdravstvena zaštita
Socijalni program
Pokroviteljstva i pomoći u kulturi
Pokroviteljstvo i organizacija kulturnih
događanja
A100601
A100603
A100702
A100704
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
OČUVANJA SAKRALNE I KULTURNE
BAŠTINE
1006
1007
101
86
100
76
48.100,00
310.000,00
30.000,00
105.000,00
48.515,02
265.143,41
30.000,00
80.119,76
88
79
358.100,00
166.000,00
313.658,43
131.075,30
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
70
60
102
100
102
83
56
130
100
14.000,00
11.500,00
19.100,00
25.000,00
4.000,00
288.000,00
2.000,00
20.000,00
30.000,00
9.771,45
6.909,80
19.440,00
25.000,00
4.075,02
238.093,66
1.120,00
25.929,75
30.000,00
42
42
32
36
42
37
37
37
38
Program
Program
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
4/3
343.000,00
53.000,00
43.000,00
300.000,00
25.000,00
10.000,00
0,00
11.500,00
18.000,00
25.000,00
0,00
272.000,00
0,00
28.000,00
25.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Prihod posebne namjene - koncesije
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Pomoći - DNŽ
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
35
11
11
41
42
11
60
101
83
56
130
100
11.500,00
48.100,00
288.000,00
2.000,00
20.000,00
30.000,00
6.909,80
48.515,02
238.093,66
1.120,00
25.929,75
30.000,00
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
3
1
1
4
1
1
60
101
83
123
100
77
11.500,00
48.100,00
288.000,00
22.000,00
30.000,00
90.000,00
6.909,80
48.515,02
238.093,66
27.049,75
30.000,00
69.355,98
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
11.500,00
43.000,00
272.000,00
0,00
28.000,00
25.000,00
11.500,00
43.000,00
272.000,00
28.000,00
25.000,00
10.000,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Zdravstvene i veterinarske usluge
Kapitalne pomoći drugom proračunu i
izvanproračunskim korisnicima
Medicinska i laboratorijska oprema
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije u novcu
9.771,45
6.909,80
19.440,00
25.000,00
4.075,02
146.440,32
91.653,34
1.120,00
25.929,75
30.000,00
4227
4227
3236
3632
4224
3721
3722
3721
3721
3811

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Održavanje crkvica i ostalih spomenika
kulture
Održavanje domova kulture
Informiranje građana
Donacija Zajednici sportova Općine Župa
dubrovačka
Održavanje dječjih i sportskih igrališta
A500909
A500910
A100801
A100901
A100903
INFORMIRANJE
SPORT I REKREACIJA
1008
1009
68
66
85
100
4
25.000,00
6.000,00
60.600,00
178.500,00
33.000,00
17.005,00
3.950,54
51.606,25
178.500,00
1.265,00
85
85
60.600,00
216.500,00
51.606,25
184.765,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
77
72
73
60
66
85
100
100
90.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
6.000,00
60.600,00
101.500,00
77.000,00
69.355,98
10.763,78
11.005,00
6.000,00
3.950,54
51.606,25
101.500,00
77.000,00
32
32
32
38
32
32
38
38
Program
Program
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
4/3
40.300,00
205.000,00
15.000,00
3.000,00
40.300,00
165.000,00
35.000,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
3.000,00
40.300,00
165.000,00
0,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Donacije - ostali subjekti
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Prihod posebne namjene - boravišna pristojba
11
53
11
11
11
11
34
77
72
68
66
85
100
100
90.000,00
15.000,00
25.000,00
6.000,00
60.600,00
101.500,00
77.000,00
69.355,98
10.763,78
17.005,00
3.950,54
51.606,25
101.500,00
77.000,00
Donacije
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
5
1
1
1
1
3
1
72
68
66
85
100
100
4
15.000,00
25.000,00
6.000,00
60.600,00
101.500,00
77.000,00
33.000,00
10.763,78
17.005,00
3.950,54
51.606,25
101.500,00
77.000,00
1.265,00
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
10.000,00
0,00
15.000,00
3.000,00
40.300,00
165.000,00
0,00
0,00
15.000,00
3.000,00
40.300,00
165.000,00
0,00
35.000,00
Zakupnine i najamnine
Ostale usluge
Ostale usluge
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Tekuće donacije u novcu
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
19.125,00
50.230,98
10.763,78
11.005,00
6.000,00
3.950,54
49.206,25
2.400,00
101.500,00
77.000,00
3235
3239
3239
3232
3811
3232
3233
3237
3811
3811

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Tekuće donacije sportskim klubovima
Sufinanciranje udruga u socijalnoj,
zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima
Domovinskog rata
Sufinanciranje udruga u kulturi
Zaštita okoliša
Nabava komunalne opreme
A100904
A101001
A500603
A600100
A600300
UDRUGE
ZAŠTITA OKOLIŠA
1010
1018
100
100
100
76
7
5.000,00
39.100,00
55.600,00
106.000,00
45.000,00
5.000,00
39.100,00
55.600,00
80.480,54
3.062,50
100
55
94.700,00
151.000,00
94.700,00
83.543,04
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
6
0
100
100
100
84
83
83
31
21.500,00
11.500,00
5.000,00
39.100,00
55.600,00
36.000,00
45.000,00
10.000,00
15.000,00
1.265,00
0,00
5.000,00
39.100,00
55.600,00
30.396,19
37.175,98
8.261,33
4.647,04
32
42
38
38
38
32
38
38
38
Program
Program
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
4/3
85.100,00
126.000,00
5.000,00
35.600,00
49.500,00
96.000,00
30.000,00
35.000,00
0,00
5.000,00
35.600,00
49.500,00
29.000,00
42.000,00
10.000,00
15.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Donacije - ostali subjekti
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Donacije - stanovništvo
11
53
11
11
11
13
51
4
100
100
100
83
83
31
33.000,00
5.000,00
39.100,00
55.600,00
81.000,00
10.000,00
15.000,00
1.265,00
5.000,00
39.100,00
55.600,00
67.572,17
8.261,33
4.647,04
Donacije
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
5
1
1
1
5
1
100
100
100
83
31
7
5.000,00
39.100,00
55.600,00
91.000,00
15.000,00
45.000,00
5.000,00
39.100,00
55.600,00
75.833,50
4.647,04
3.062,50
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
35.000,00
5.000,00
35.600,00
49.500,00
71.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
35.600,00
49.500,00
81.000,00
15.000,00
0,00
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Komunalne usluge
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom
sek
1.265,00
5.000,00
39.100,00
55.600,00
30.396,19
37.175,98
8.261,33
4.647,04
3232
3811
3811
3811
3234
3834
3834
3861

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Protupožarna zaštita
Civilna zaštita
Održavanje protupožarnih i poljskih
puteva
A500500
A500501
A500908
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1019
Odgoj i obrazovanje
01020
100
98
101
516.750,00
6.000,00
11.500,00
516.236,88
5.874,00
11.630,38
100
534.250,00
533.741,26
80
3.967.146,00
3.163.723,26
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
7
0
97
100
100
96
100
100
101
45.000,00
0,00
15.750,00
294.594,09
206.405,91
3.000,00
1.500,00
1.500,00
11.500,00
3.062,50
0,00
15.236,88
294.594,09
206.405,91
2.875,00
1.500,00
1.499,00
11.630,38
42
42
32
38
38
32
38
42
32
Glava
Program
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
11
13
15
16
94
0
87
60
2.752.165,00
0,00
460.585,00
56.986,00
2.580.704,16
0,00
398.719,01
34.467,21
Opći prihodi i primici
1
92
3.269.736,00
3.013.890,38
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
4/3
504.170,00
4.018.450,00
2.643.165,00
9.500,00
463.070,00
22.001,00
3.137.736,00
488.170,00
4.500,00
11.500,00
0,00
30.000,00
14.000,00
294.594,09
179.575,91
3.000,00
0,00
1.500,00
11.500,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
41
11
13
11
11
7
0
100
100
98
101
45.000,00
0,00
310.344,09
206.405,91
6.000,00
11.500,00
3.062,50
0,00
309.830,97
206.405,91
5.874,00
11.630,38
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
4
1
1
1
0
100
98
101
0,00
516.750,00
6.000,00
11.500,00
0,00
516.236,88
5.874,00
11.630,38
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
0,00
30.000,00
308.594,09
179.575,91
4.500,00
11.500,00
30.000,00
488.170,00
4.500,00
11.500,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije u novcu
Oprema za održavanje i zaštitu
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
3.062,50
13.486,88
1.750,00
294.594,09
206.405,91
2.875,00
1.500,00
1.499,00
11.630,38
4227
3232
3237
3811
3811
3237
3811
4223
3232

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Dječji vrtić Župa dubrovačka
A100505
PREDŠKOLSKI ODGOJ
1013
96
2.963.732,00
2.857.240,81
97
3.083.696,00
2.977.196,79
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
99
99
99
84
2.366.965,00
55.000,00
117.827,00
320.830,00
2.348.189,32
54.597,85
117.098,23
267.955,59
31
32
31
32
Program
Pomoći - RH
Pomoći - DV
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
Donacije - ostali subjekti
Donacije
41
45
46
53
61
0
92
100
82
0
542.750,00
23.196,00
119.964,00
10.500,00
1.000,00
0,00
21.267,42
119.955,98
8.609,48
0,00
Pomoći
Donacije
DONACIJE
4
5
6
21
82
0
685.910,00
10.500,00
1.000,00
141.223,40
8.609,48
0,00
Aktivnost
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Korisnik
Korisnik
1
1
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
99
87
2.421.965,00
460.585,00
2.402.787,17
398.719,01
4/3
2.945.000,00
742.750,00
18.000,00
119.964,00
0,00
0,00
880.714,00
0,00
0,00
2.825.036,00
2.267.965,00
54.000,00
154.976,00
292.694,00
2.321.965,00
463.070,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja
11
15
99
87
2.421.965,00
460.585,00
2.402.787,17
398.719,01
Opći prihodi i primici
1
96
2.939.536,00
2.835.973,39
Izvor
Izvor
Izvor
2.321.965,00
463.070,00
2.807.036,00
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život
Ostali rashodi za zaposlene
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i autogume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Ostale usluge
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
1.948.166,31
78.240,08
321.782,93
54.597,85
117.098,23
750,00
8.447,83
164,00
17.284,43
28.716,15
14.401,10
4.905,18
237,35
6.273,36
4.283,03
26.016,02
10.296,80
78.522,96
27.289,84
10.375,01
12.067,83
9.816,45
710,40
574,62
3111
3121
3132
3212
3121
3211
3213
3214
3221
3222
3223
3224
3225
3227
3231
3232
3234
3235
3236
3237
3239
3291
3292
3293

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Fiskalna održivost Dječjih vrtića
A100507
100
119.964,00
119.955,98
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
62
62
88
37
0
85
92
0
128,00
21.800,00
500,00
28.915,00
0,00
27.571,00
23.196,00
1.000,00
79,64
13.585,55
441,44
10.695,48
0,12
23.330,17
21.267,42
0,00
34
42
31
32
34
42
32
42
Aktivnost
Korisnik
Korisnik
Korisnik
1
1
1
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
60
92
0
56.986,00
23.196,00
1.000,00
34.467,21
21.267,42
0,00
4/3
119.964,00
2.300,00
13.100,00
6.951,00
15.050,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
22.001,00
18.000,00
0,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi
Pomoći - DV
Donacije
Pomoći - RH - fiskalna održivost vtića
16
45
61
46
60
92
0
100
56.986,00
23.196,00
1.000,00
119.964,00
34.467,21
21.267,42
0,00
119.955,98
Pomoći
DONACIJE
Pomoći
4
6
4
92
0
100
23.196,00
1.000,00
119.964,00
21.267,42
0,00
119.955,98
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
22.001,00
18.000,00
0,00
119.964,00
18.000,00
0,00
119.964,00
Pristojbe i naknade
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Ulaganja u računalne programe
Ostali rashodi za zaposlene
Službena putovanja
Ostale naknade troškova zaposlenima
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i autogume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
Komunalne usluge
Ostale usluge
Reprezentacija
Zatezne kamate
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
6.823,23
79,64
196,56
13.197,80
191,19
441,44
1.407,74
186,00
2.426,96
162,15
474,71
48,63
337,21
157,43
5.350,99
143,66
0,12
243,50
23.086,67
1.418,47
9.456,34
10.392,61
3295
3431
4221
4227
4262
3121
3211
3214
3221
3224
3225
3227
3231
3234
3239
3293
3433
4221
4227
3211
3213
3221

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ
Župa dubrovačka
Upravljanje projektom " Izgradnja i
opremanje Dječjeg vrtića u Kuparima "
Izrada projektne dokumentacije Dječji
vrtić Kupari
A100502
A100503
K200407
A100905
K200507
OSNOVNO, SREDNJE I OSTALO
OBRAZOVANJE
IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG
VRTIĆA U KUPARIMA
1005
1031
82
82
0
0
0
128.200,00
100.000,00
112.500,00
10.000,00
232.750,00
104.531,47
81.995,00
0,00
0,00
0,00
55
0
340.700,00
542.750,00
186.526,47
0,00
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Materijalni rashodi
100
83
16
82
0
82
0
0
119.964,00
125.000,00
3.200,00
89.500,00
0,00
10.500,00
112.500,00
10.000,00
119.955,98
104.031,47
500,00
73.385,52
0,00
8.609,48
0,00
0,00
32
36
38
37
37
37
36
32
Program
Program
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Korisnik
1
DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
100
119.964,00
119.955,98
4/3
330.700,00
742.750,00
118.200,00
100.000,00
112.500,00
10.000,00
232.750,00
119.964,00
115.000,00
3.200,00
90.500,00
9.500,00
0,00
112.500,00
10.000,00
119.964,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske
imovine
Donacije - ostali subjekti
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - RH
Pomoći - RH
11
11
13
53
11
41
41
82
82
0
82
0
0
0
128.200,00
89.500,00
0,00
10.500,00
112.500,00
10.000,00
232.750,00
104.531,47
73.385,52
0,00
8.609,48
0,00
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Pomoći
1
1
5
1
4
4
82
82
82
0
0
0
128.200,00
89.500,00
10.500,00
112.500,00
10.000,00
232.750,00
104.531,47
73.385,52
8.609,48
0,00
0,00
0,00
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
118.200,00
90.500,00
9.500,00
0,00
112.500,00
10.000,00
232.750,00
118.200,00
100.000,00
0,00
112.500,00
10.000,00
232.750,00
Materijal i sirovine
Tekuće pomoći drugom proračunu i
izvanproračunskim korisnicima
Kapitalne pomoći drugom proračunu i
izvanproračunskim korisnicima
Tekuće donacije u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
119.955,98
72.182,47
31.849,00
500,00
73.385,52
8.609,48
3222
3631
3632
3811
3721
3721

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića
Kupari
K200508
0
300.000,00
0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0
0
232.750,00
300.000,00
0,00
0,00
42
42
Kapitalni
projekt
4/3
500.000,00
232.750,00
500.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Pomoći - RH
41
0
300.000,00
0,00
Pomoći
4
0
300.000,00
0,00
Izvor
Izvor
500.000,00
500.000,00

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Općinsko vijeće
Mjesna samouprava
Obilježavanje dana općine
A200101
A200102
A200103
OPĆINSKO VIJEĆE
2001
Općinsko vijeće
02010
Općinsko vijeće
020
81
64
93
57.200,00
3.900,00
10.000,00
46.406,70
2.499,88
9.334,81
82
71.100,00
58.241,39
82
71.100,00
58.241,39
82
71.100,00
58.241,39
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
80
100
0
64
93
53.200,00
4.000,00
0,00
3.900,00
10.000,00
42.406,70
4.000,00
0,00
2.499,88
9.334,81
32
38
32
32
32
Razdjel
Glava
Program
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - DNŽ
11
42
82
0
71.100,00
0,00
58.241,39
0,00
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
82
0
71.100,00
0,00
58.241,39
0,00
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
4/3
93.000,00
93.000,00
93.000,00
64.180,00
28.820,00
64.180,00
28.820,00
72.200,00
5.800,00
15.000,00
39.380,00
4.000,00
28.820,00
5.800,00
15.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Pomoći - DNŽ
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
42
11
11
81
0
64
93
57.200,00
0,00
3.900,00
10.000,00
46.406,70
0,00
2.499,88
9.334,81
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
4
1
1
81
0
64
93
57.200,00
0,00
3.900,00
10.000,00
46.406,70
0,00
2.499,88
9.334,81
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
43.380,00
28.820,00
5.800,00
15.000,00
43.380,00
28.820,00
5.800,00
15.000,00
Intelektualne i osobne usluge
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Članarine i norme
Tekuće donacije u novcu
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Reprezentacija
19.626,62
21.452,84
1.327,24
4.000,00
2.499,88
9.334,81
3237
3291
3294
3811
3291
3293

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Indeks
3
4
Tekući plan za
2025.
Izvršenje
proračuna za
2025.
Općinski načelnik
Pokroviteljstvo organizacije Adventa u
Župi dubrovačkoj
Proračunska rezerva
A200201
A200202
A200301
OPĆINSKI NAČELNIK
PRORAČUNSKA REZERVA
2002
2003
Općinski načelnik
03010
Općinski načelnik
030
65
50
0
68.500,00
6.000,00
6.000,00
44.457,33
3.000,00
0,00
64
0
74.500,00
6.000,00
47.457,33
0,00
59
80.500,00
47.457,33
59
80.500,00
47.457,33
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Materijalni rashodi
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i
kapitalne pomoći
57
76
0
50
0
41.000,00
27.500,00
0,00
6.000,00
6.000,00
23.507,33
20.950,00
0,00
3.000,00
0,00
32
38
32
38
38
Razdjel
Glava
Program
Program

Članak 9.

Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o Godišnjem izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025.godinu sastavni dio
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna su:

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2025.g.
3.1 Obrazloženje općeg duheka godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2025.g.
3.2 Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o iozvršenju proračuna
4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
4.1 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
4.2 Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita
4.3 Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestnim jamstvima
4.4 Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
4.5 Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
4.6 Izvještaj o stanju potraživanja i dospijelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih      
       sporova

Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
59
80.500,00
47.457,33
Opći prihodi i primici
1
59
80.500,00
47.457,33
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor
Izvor
4/3
87.000,00
4.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
91.000,00
46.500,00
40.500,00
4.000,00
19.000,00
27.500,00
13.500,00
27.000,00
4.000,00
Izvorni plan za
2025.
2
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
Opći prihodi i primici - porez i na dohodak
11
11
11
65
50
0
68.500,00
6.000,00
6.000,00
44.457,33
3.000,00
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
65
50
0
68.500,00
6.000,00
6.000,00
44.457,33
3.000,00
0,00
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
Izvor
46.500,00
40.500,00
4.000,00
46.500,00
40.500,00
4.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije u novcu
   3811    Tekuće donacije u novcu
11.256,38
12.250,95
20.950,00
3.000,00
3233
3299
3811

3. OBRAZLOŽENJE  GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA  O  IZVRŠENJU  PRORAČUNA  OPĆINE  ŽUPA DUBROVAČKA  ZA  2025.  GODINU
Zakonom propisani temeljni financijski izvještaji pripremljeni su u roku i dostavljeni nadležnim institucijama (Ministarstvu financija putem aplikacije RKPFI ). Oni sadrže sustavno prikazane standardne informacije, a obrazloženjem se iste nastoji nadopuniti kako bi se pojasnilo ostvarenje proračunski prihod i rashoda. U ovom godišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Općine Župa dubrovačka i njezinog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.
Izgled i parametri izvještaja regulirani su Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN 85/23 )  i na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21).
Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u proračunu za 2025. godinu u iznosu od 14.212.200,00 eur s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Općine Župa dubrovačka, prenesenim viškom iz 2024. godine, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 14.212.200,00 eur.
Općina Župa dubrovačka je kroz 2025. godinu imala tri izmjene i dopune proračuna s tim da je Prijedlog posljednjih izmjena Proračuna za 2025. godinu usvojen na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 12. prosinca 2025. godine, te su iste objavljene u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka broj 33/25 od 12. prosinca 2025. godine. Na taj način usvojene Izmjene i dopune proračuna Općine  Župa Dubrovačka za 2025. godinu postale su podloga za izradu ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu.

3.1 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE
OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA, TE PRIMITAKA I IZDATAKA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE
PRIHODI I PRIMICI
Ukupno konsolidirani prihodi ostvareni u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine iznosili su 11.850.203,61 eur, isti zajedno s prenesenim viškom sredstava Općine Župa dubrovačka iz 2024. godine i viškom proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka  u iznosu od 3.244.065,96 eura čine ukupne prihode i primitke u iznosu od 15.094.269,57 eura,  što je 24 % više od ukupno ostvarenog u 2024. godini, a 6 % više od zadnjih izmjena i  dopuna proračuna za 2025. godinu.

Tablica br.1
PRIHODI I PRIMICI	
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-12 / 2024.
	
TEKUĆI PLAN ZA 2025.

	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-12 / 2025.

	1	2	3	3/1	
Prihodi od poreza
	6.345.384,83	6.383.950,00	7.661.693,18	121	
Pomoći
	516.754,26	1.244.910,00	712.642,60	138	
Prihodi od imovine
	849.444,88	776.669,32	788.833,94	93	
Prihodi od administrativnih pristojbi	2.082.163,85	2.252.845,00	2.438.825,05	117	
Prihodi od prodaje proizvoda i roba, pruženih usluga i donacija	68.274,05	92.735,00	45.900,61	67	
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.876,68	4.200,00	4.751,22	123	
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.740,10	212.224,72	196.879,18	829	
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 	1.510,47	600,00	677,83	45	
Rezultat poslovanja (prenesen iz prethodnog razdoblja )	  2.299.215,16	 3.244.065,96	  3.244.065,96	141	
UKUPNO	12.190.364,28	14.212.200,00	15.094.269,57	124	

PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 7.661.693,18 EURA što je za 21 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine a 20 % više od ukupno planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu. 
Navedeno ostvarenje u 2025. godini odnosi se isključivo na prihode Općine Župa dubrovačka. 
Porez na dohodak ostvaren je 28 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine u ukupnom iznosu od 6.950.980,57 eura. Rezultat većeg ostvarenja prihoda od poreza u odnosu na 2024.g. je veća minimalna plaća, te dobra turistička sezona koja je utjecala na zaposlenost kako stanovnika same Općine tako i ostalih stalnih i sezonskih radnika koji imaju prijavljeno boravište u našoj Općini.
Porezi na imovinu odnose se na porez na nekretnine i porez na promet nekretnina ostvareni su u ukupnom iznosu od 536.559,34 eura  što je 30% manje u odnosu na prošlu godinu.
Porez na nekretnine  nenamjenski je prihod Općine Župa dubrovačka te je isti propisan Odlukom Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave. Ostvarenje ovog poreza iznosi u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine 15.533,80 eura i znantno je manji jer je Odlukom o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka za 2025.g. cijena po m2 znatno smanjena. 
Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina ( Narodne novine 115/16 i 106/18 ), člankom 2.utvrđeno je da prihod od poreza na promet nekretnina, porez koji u cijelosti pripada JLP(R)S na području na kojem se nekretnina nalazi. 
Ostvarenje ovog nenamjenskog prihoda je 521.025,54 eura te predstavlja smanjenje u iznosu od 27 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porezi na robu i usluge je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je nenamjenski prihod Općine Župa dubrovačka. 

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 174.153,27 eura i iznosi 16% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog istom su odlična turistička sezona koja je uvelike utjecala na rad ugostiteljskih objekata na području naše Općine.

NEPOREZNI PRIHODI obuhvaćaju: prihode po osnovu raznih oblika pomoći ( unutar opće države ili iz inozemstva ), prihode od imovine ( financijske ili nefinancijske imovine ), prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ( zakonima ).
Glavnina ovih prihoda utvrđuje se posebnim zakonima, kako je to predviđeno u Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, te se tako ostvareni namjenski moraju i utrošiti.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ostvareni su u iznosu od 712.642,60 eura što je za 38 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine.
Općina Župa dubrovačka je od navedenog prihoda ostvarila iznos od 671.417,40 eura, a dok se ostatak odnosi na prihod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 41.225,20 eura. 
Pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 544.932,79 eura odnosno 49 % više od izvršenja prošle godine. Pomoći iz državnog proračuna odnose se na pomoć za ogrijev koji dodjeljujemo socijalno ugroženom stanovništvu naše Općine u iznosu od 1.120,00 eura. Pomoć za funkcionalno spajanje JLS za nerentabilne linije na temelju Sporazuma sa gradom Dubrovnikom i susjednih općina, a ovisi o visini sufinanciranja društva JP Libertas d.o.o., te prihod u 2025.g. iznosi 15.922,85 erua. Prihod za fisklanu održivost vrtića iz državnog proračuna iznosi 131.472,00 eura i namjenjen je za financiranje namirnica za tople obroke u vrtiću. Iz Županijskog proračuna ostvaren je prihod za umirovljenički standard u iznosu od 21.315,00 eura, a dodjeljen je umirovljenicima bez primanja i mirovinom do 300 eura. Ostvarena je i pomoć u iznosu od 40.000,00 eura za ulaganje u uređenje plaža na pomorskom dobru Općine Župa dubrovačka. Tekuće i kapitalne pomoći iz grada Dubrovnika za sufinanciranje izgradnje groblja na Dubcu u iznosu od 145.488,39 eura, Kapitalna pomoć od Ministarstva demografije i useljeništva za izgradnju dječjeg igrališta na Brgatu ostvarena je u iznosu od 49.415,50 eura. Kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku obnovu ostvarena je u iznosu od 110.000,00 eura za dizalicu topline na zgradi Općine. Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ostvarena je pomoć u iznosu od 30.199,05 za sanaciju i uređenje zida Striježice.  

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 83.359,61 EUR odnosno 173% više od realizacije prethodne godine, a odnose se na prihod od ŽUC - a za sufinanciranje zajedničkih radova na području Općine Župa dubrovačka, te uplatu Hrvatskih voda za sufinanciranje izmjere.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 41.225,20 EURA, ili 146 % više u odnosu na izvršenje u 2024. godini, a odnose se na prihod DV Župa dubrovačka koji isti Uprihoduje od Ministarstva za prijavljene programe te se navedeni namjenski troši po prijavljenim programima (djeca s teškoćama u razvoju, program predškole, daroviti).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu od 43.125,00 eura, što je 59 % manje od realiziranog u prethodnoj godini, navedeni prihodi se odnosi na prihod po dostavljenom ZNS br. 5 po Ugovoru za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju DV Kupari.

PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 788.833,94 eura  što je 7 % manje u odnosu na ostvarenje iste skupine prihoda u 2024. godini a 2 % više od ukupno planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama Proračuna u 2025. godini. 
Prihodi od financijske imovine ostvareni su iznosu od 132,82 eura te se isti prihodi odnose na sredstva dobivena od uplate kamate poslovne banke na slobodna sredstva na računu Općine Župa dubrovačka.

Prihodi od nefinancijske imovine dijele se na prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 788.701,12 eura ili 8 % manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 107.882,66 eura. Ova vrsta prihoda ostvaruje se početkom godine kad se izdaju rješenja za koncesijska odobrenja i neznatno su manje u odnosu na prošlu godinu. 

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 258.074,59 eura i veći su za 7% zbog povečanja cijene najma za postotak indeksa potrošačkih cijena.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 420.478,97 eura i manji su u odnosu na prošlu godinu za 13%, a odnosi se na naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i naknade za korištenje prostora elektrana koji je i najznačajniji prihod u ovoj skupini prihoda. 

Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 2.264,90 eura, a odnose se na naknadu za nelegalno izgrađene zgrade u prostoru – odnosno legalizaciju objekata.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni su iznosu od 2.438.825,05 odnosno 8 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog prihoda ostvarila iznos od 1.881.062,40 eura dok se ostatak prihoda odnosi na proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 557.762,65 eura. 
Upravne i administrativne pristojbe ostvarene u iznosu od 167.933,09 eura ili 30 % više u odnosu na 2024. godinu. Ove prihode čine prihod od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, taxi koncesije i prihodi od prenamjene zemljišta. Veća je uplata boravišne pristojbe i naknada za taxi koncesije u odnosu na prošlu godinu zbo bolje turističke sezone. 

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 557.841,19 eura ili 1 % više nego li je to bilo godinu prije u razdoblju siječanj – prosinac. Navedeni prihodi najvećim dijelom se odnose na prihod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka odnosno na uplate roditelja za korištenje usluga DV Župa dubrovačka u iznosu od 557.762,65 eura. Jedan od razloga povećanja naplate naknada su svi postupci koji su provedeni za bolju naplatu potraživanja pa na kraju i prisilna naplata.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 1.713.050,7 eura ili 22 % više nego u 2024. godini.

Komunalni doprinos namjenski je prihod te se koristi za financiranje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. U razdoblju siječanj - prosinac 2025. ostvarenje iznosi 838.333,56 eura.
Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se tromjesečno, a namjena je za financiranje programa održavanja komunalne infrastrukture odnosno održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvaren je u iznosu od 874.717,21 eur. 
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u ukupnom iznosu od 45.900,61 eura, ostvarenje je 33 % manje nego ostvarenje u 2024. godine. Navedeni prihodi se odnose na prihode od pruženih usluga za naplatu toplog obroka od djelatnika proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 14.553,57 eura. Ostali prihodi su prihodi kapitalnih donacija tvrtke Čistoća Dubrovnik za sanaciju odlagališta Grabovica,i Zaklade Antun Miloslavić za stipendije, te donacije. Prihod je manji u odnosu na prošlu godinu jer nije bilo uplata donacija OTP banke ni drugih donacija.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI ostvareni su u iznosu od 4.751,22 eura Ostvarenje je 23 % veće nego što je to bilo u 2024. godini. Navedeni prihod se odnosi na kazne za komunalne prekršaje na području Općine Župa dubrovačka koji se naplate po prekršajnim nalozima te ostale prihode.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 196.879,18 čije je ostvarenje znatno veće u odnosu na 2024.g. zbog prodaje zemljišta kojim se rješavaju imovinsko pravni odnosi.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE  DUGOTRAJNE IMOVINE iznosili su 677,83 eura i isti prihod je manji za 55 % u odnosu na ostvarenje prošle godine.
Navedeni prihod se odnosi na prihod od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo ( ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina sklopila Općina Župa dubrovačka i Društvo Domouprava Dubrovnik sa kupcima). 

Grafikon 1.

RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine iznose 10.002.937,50 eura što je 29 % manje od planiranog zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini., a 18 % više u odnosu na ostvarenje istog u 2024. godini.
Tablica br.2.
RASHODI I IZDACI
	
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-12 / 2024.
	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-12 / 2025.
		
	1.	2.	3.	3/1	
Rashodi za zaposlene
	2.523.190,00	3.279.692,00	3.252.566,48	129	
Materijalni rashodi
	3.188.504,57	5.040.455,00	3.559.397,45	112	
Financijski rashodi
	7.593,64	7.328,00	7.628,57	100	
Subvencije
	85.022,57	146.805,00	146.450,55	172	
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.011,07	262.500,00	129.031,47	101	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	339.518,17	410.000,00	347.138,42	102	
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.079.951,40	1.722.400,00	1.157.140,39	107	
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.792,50	130.000,00	117.157,07	294	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	963.161,24	2.840.520,00	1.126.753,15	117	
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.461,64	291.500,00	159.673,95	159	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	491.091,52	0,00	0,00	   0	
UKUPNO
	8.946.298,32 €	14.131.200,00 €	10.002.937,50 €	112	

RASHODI ZA ZAPOSLENE ostvareni su u iznosu od 2.523.190,00 eura odnosno 29 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine a 1 % manje od plana predviđenog zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene i to plaće za zaposlenike općinske uprave i zaposlenike proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka. 

Općina Župa dubrovačka je od navedenog rashoda ostvarila iznos od 786.837,49 eura dok se ostatak rashoda odnosi na rashode proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 2.465.728,99 eura. 
Plaće ( bruto ) iznose 2.582.041,00 eura, od navedenog iznosa 633.874,69 eura se odnosi na rashode za zaposlene u Općini Župa dubrovačka a iznos od 1.948.166,31 eura odnosi se na rashode za zaposlene proračunskog korisnika. Ostvarenje bruto plaća za zaposlene je veće  za 29 % u odnosu na  2024. godinu a razlog tome je povećanje osnovice plaće u dva puta i povećanje koeficijenata sukladno Uredbi Vlade od 01.09.2024.g.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na naknadu za regres, dar u naravi, naknade za bolest i smrtni slučaj te ostale nagrade ( jubilarne nagrade i sl. ), isplata toplog obroka. Ostvarenje u 2025. godini iznosi 244.153,28 eura, na Općinu Župu dubrovačku se odnosi 48.373,53 eura, a ostatak na proračunskog korisnika DV u iznosu od 195.779,75 eura. Navedeni iznos predstavlja povećanje u iznosu od 26 % u odnosu na 2024. godinu. Razlog povećanja je uvođenje isplate neoporezivog iznosa toplog obroka za sve zaposlenika u drugoj polovici 2024.g.

Doprinosi na plaće, ostvarenje u 2025. godini iznosi 426.372,20 eura a isto je veće za 29 % u odnosu na 2024. godinu, sa samim rastom plaća rasli su i rashodi za doprinose.
Od navedenog iznosa 104.589,27 eura se odnosi na plaćene doprinose Općine Župa dubrovačka a razlika u iznosu od 321.782,93 eura na proračunskog korisnika. 

MATERIJALNI RASHODI čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 3.559.397,45 eura odnosno ostvarenje je 12 % veće od ostvarenja prošle godine a 29 % manje od ukupno planiranog zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini.

Općina Župa dubrovačka je od navedenog rashoda ostvarila iznos od 3.084.925,13a dok se ostatak rashoda odnosi na rashod proračunskog korisnika DV Župa dubrovačka u iznosu od 474.472,32 eura. 
Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 102.873,13 eura. Ove naknade uključuju službena putovanja koja su ostvarena u iznosu od 6.567,47 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu od 68.533,79 eura i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od  27.131,87 eura uz 640,00 eura ostalih naknada troškova zaposlenima. Navedena skupina rashoda veća je za 27% u odnosu na 2024.g. zbog više zaposlenih kod proračunskog korisnika, te više edukacija na kojima su zaposlenici bili zbog niza zakonskih promjena koje su bile u 2025.g.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 501.684,56 eura, odnosno 9 % više od ukupno ostvarenog iznosa za 2024. godinu. Ovi rashodi obuhvaćaju uredski materijal i ostale materijalne rashode ostvarene u iznosu od 38.750,95 eura, materijal i sirovine u iznosu 167.581,69 euraa, električnu energiju u iznosu od 270.055,61 eura, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 5.067,33 eura, sitan inventar i auto gume 13.906,99 eura i službenu radnu zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 6.321,99 eura. Najveće odstupanje u ovoj kategoriji rashoda odnosi se na veći troša električne energije zbog skuplje cijene same energije.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 2.860.540,35 eura, odnosno 14 % više od ostvarenja u 2024. godini. Ovi rashodi obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 33.515,15 eura usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.938.398,29 eura, usluge promidžbe i informiranja 62.760,88 eura, komunalne usluge 99.825,89 euraa, zakupnine i najamnine u iznosu od 104.601,05 eura, zdravstvene i veterinarske usluge 52.422,44 eura, intelektualne i osobne usluge 408.170,07 eura a i ostale usluge u iznosu od 160.846,58 eura. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je po svim navedenim stavkama. Razlog su nešto veće cijene usluga, te veća potreba za intelektualnim uslugama vanjskih suradnika poput odvjetnika, izrađen je provedbeni program, napravljena revizija poslovanja Općine župa dubrovačka. 

Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 94.299,41 eura, odnosno 30 % manje u odnosu na ostvarenje iste skupine rashoda u 2024. godini. Ova skupina rashoda obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 33.769,17 eura, premije osiguranja 6.064,95 eura, reprezentaciju 14.890,00 eura, članarine 5.000,08 a, pristojbe i naknade 8.303,75 eura, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 5.254,20 eura  i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 21.017,26 eura. Rashodi po svim stavkama su nešto manji u odnosu na 2024.g. Razlog tome je nova Odluka o isplati naknade za rad predstavničkih tijela. Naknada se isplaćuje samo za održanu sijednicu. Reprezentacija je manja jer nije održan dan Općine zbog izborne godine.

FINANCIJSKI RASHODI ostvareni su u iznosu od 7.628,57 eura a što je jednako kao i ostvarenje iste skupine rashoda u 2024. Ova vrsta rashoda uključuje rashode za bankarske usluge platnog prometa.

SUBVENCIJE su ostvarene u iznosu od 146.450,55 eur a što je 72 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  u iznosu od 108.604,89 eura a odnose se na subvenciju društvu Libertas Dubrovnik ( društvo u suvlasništvu Općine ) za sufinanciranje pokrića troškova javnog prijevoza odnosno njihove nerentabilnosti na pojedinim linijama kroz Općinu., koja je na temelju izračuna znatno veća u onosu na 2024.g.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 37.845,66 eura a odnosi se na potpore poljoprivrednicima koje su u 2025.g. dodjeljene većem broju poljoprivrednika i u većim iznosima.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  ostvarene su u iznosu od 129.031,47 eura, što je za 1 % više u odnosu na prethodnu godinu a 51 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Navedeni rashod u cijelosti pripada rashodima Općine.

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći Županijskom proračunu po različitim osnovama sufinaciranje ( Zavod za hitnu medicinu, OŠ Župa dubrovačka, Vodovod Dubrovnik, ŽUC )

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE ostvarene su u iznosu od 347.138,41 eura i ostvarenje istih iznosi 2 % više od ostvarenja iz 2024. godine a 15 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos. 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na novčanu pomoći putem Socijalnog programa Općine Župa dubrovačka socijalno ugroženim skupinama koji žive na području Općine. 

OSTALI RASHODI ostvareni su u iznosu od 1.157.140,39 eura ili 7% više u odnosu na ostvarenje iste skupine rashodu u 2024. godini te 33 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos.

Tekuće donacije iznose 845.150,00 a odnose se na donacije Zajednici sportova, DVD-u i ostalim sportskim i kulturnim udrugama sukladno javnom pozivu i financijskom programu.

Kazne, penali i naknada štete ostvarenje u iznosu od 45.437,31 euro, a odnose se na kaznu zbog nerazvrstavanja otpada.

Kapitalne pomoći ostvarenje u iznosu od 266.553,08 eura ili 15 % manje u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine. Navedene kapitalna pomoć se odnosi na kapitalnu pomoć poduzeću Vodovod Dubrovnik d.o.o. za projekt aglomeracije, kapitalnu pomoć poduzeću Groblje Dubac d.o.o. te utrošenu namjensku naknadu za sanaciju odlagališta Grabovica koja se knjiži kao prihod i rashod proračuna Općine. Kapitalne pomoći su nešto manje zbog manjeg traženja Groblja Dubac d.o.o.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE iznose 117.157,07 eura, a što predstavlja ostvarenje od 100 % više u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine a 10 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Navedeni rashodi se odnose na kupnju zemljišta za potrebe Općine Župa dubrovačka za izgradnju cesta, nogostupa, i ostalih projekata, te je veći jer se u 2024.g. nije kupovalo zemljište. Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE obuhvaćaju ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu te nematerijalnu imovinu ( ulaganja u  znanstvena dijela, projekte i računalne programe ), ostvarenje u iznosu 1.126.753,16 eura što predstavlja 17 % veće ostvarenje u odnosu na ostvarenje iz 2024. godine te 60 % manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. 

Na rashode Općine odnosi se iznos od 1.089.837,44 eura, a preostali iznos od 36.915,72 eura odnosi se na proračunskog korisnika

Građevinski objekti ostvarenje iznosi 653.768,36 eura ili 7 % više u odnosu na 2024. godinu.

Postrojenja i oprema ostvarenje iznosi 371.822,51 eura ili 229 % više u odnosu na 2024. godinu. 

Nematerijalna proizvedena imovina čije ostvarenje iznosi 82.352,76 eura

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI obuhvaćaju dodatna ulaganja u građevinske objekte radi znatnijeg poboljšanja istih, ostvarenje u iznosu 159.673,95 eura što predstavlja 59 % više ostvarenje u odnosu na prošlu godinu i 45% manje u odnosu na planirano zadnjim izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini. Na rashode Općine odnosi se ukupan iznos.

Grafikon 2.

Grafikon 3.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025.G.

RAZDJEL  010:  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA  01010:   IZDACI OPĆINSKE UPRAVE
ROGRAM 1001: STRUČNE SLUŽBE OPĆINE

Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu planirana su u 2025. godini u iznosu od 2.165.520,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 1.685.863,04 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, pomoći RH i prihoda od prodaje zemljišta.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine. 
Rizik : nedovoljan broj zaposlenih koji bi analitički pratili provedbu navedenog programa.

AKTIVNOST  A100101: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Općinska uprava Općine Župa dubrovačka opunomoćena je od svojih građana da stalno putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada svojim građanima pružanjem izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija, te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi Općina Župa dubrovačka kao mjesto življenja bila poželjna i sigurna Općina u kojoj je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek  biti u službi svojih građana.
Općinska uprava Općine Župa dubrovačka usmjeriti će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru, da postane jedna od vodećih uprava po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom te da osigura svim svojim građanima najbolje moguće uvjete glede podrške u socijalnoj skrbi, te kulturnim i sportsko-rekreativnim sadržajima kojima se ukupno oplemenjuje život na području Općine Župa dubrovačka.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od  1.710.070,00 eura, a ostvarena u iznosu od 1.338.351,52 eura. Financirala su  se iz viška prihoda, općih prihoda i primitaka, pomoći RH, prihoda od prodaje stanova,  te prenesenog viška prihoda i rasporedila na:
•	rashode za zaposlene
•	materijalne rashode
•	financijske rashode
•	rashode za nabavu dugotrajne imovine

KAPITALNI PROJEKT K100102: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE
Općinska uprava Općine župa dubrovačka za poboljšanje kvalitetnog protoka informacija planira nabavu nove računalne opreme, računalnih programa, uredskog namještaja i kupnju dionica u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora te ulaže u svoju imovinu nastojeći istu stalnim ulaganjem poboljšati i stvoriti kvalitetnije uvjete za rad svih zaposlenika Općine a na korist svih žitelja Općine Župa dubrovačka.
Sredstva za ostvarenje gore navedenog kapitalnog projekta planirana su u iznosu od 455.450,00 eura, a ostvarena su u iznosu  od 347.511,52 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, pomoći RH i prenesenog viška prihoda, te rasporedila na:
•	materijalni rashodi
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
•	rashodi za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini

PROGRAM  1002 :  RAZVITAK GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine. 
Rizik: nedostatak informacija po pitanju krajnjeg iznosa subvencije JP Libertas koji ovisi o 
njihovom rezultatu poslovanja u 2025. godini i participiranju u istom ( u visini udjela 
Općine u navedenom društvu )
Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu  planirana u 2025. godini u iznosu od 596.805,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 301.414,54 eura. Financirala su  se iz općih prihoda i primitaka,prenesenog viška prihoda, pomoći RH.

AKTIVNOST A100201: GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I EKONOMSKI POSLOVI

Potpore kroz aktivnosti koje obuhvaćaju gospodarstvo i poljoprivredu te ekonomske poslove, Općina provodi aktivno kroz Program potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2021. – 2027. kao potporu male vrijednosti poljoprivrednicima koji obrađuju poljoprivredne površine na području Općine Župa dubrovačka te putem javnog poziva Općine Župa dubrovačka imaju pravo participirati u dodjeli bespovratnih sredstava. 
Općina potporu dodjeljuje po mjerama definiranim Programom kojeg je prihvatilo Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka te isti ima suglasnost Ministarstva poljoprivrede.
Općina provodi mjeru ruralnog razvoja - Župska placa u obliku seljačke tržnice.
Cilj uspostavljanja Župske place je omogućiti izravnu prodaju poljoprivredno - prehrambenih proizvoda Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Općine Župa dubrovačka i drugih poljoprivrednih subjekata kako bi isti dobili mogućnost prezentacije i prodaje svojih proizvoda stanovnicima Općine Župa dubrovačka i gostima naše Općine.
Općina ujedno subvencionira JP Libertas d.o.o. dajući istom potporu za pokriće gubitka nerentabilnih linija koje prometuju kroz Općinu Župu dubrovačku a sve sukladno potpisanom Ugovoru s ostalim suvlasnicima navedenog društva i svom udjelu u vlasničkoj strukturi. Cilj je osigurati što bolju prometnu povezanost svih mjesta Općine te Općine Župe dubrovačka s ostalim dijelovima naše Županije. Općina kroz ovu aktivnost ujedno pomaže kapitalnom pomoći trgovačko društvo u svojem većinskom vlasništu Groblje Dubac d.o.o. kako bi isto okoknčalo I. fazu izgradnje groblja Dubac (kapitalnu pomoć u omjeru 76 %- 24 % daju Grad Dubrovnik i Općina Župa dubrovačka) 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u aktivnosti planirana su u iznosu od 596.805,00 eura, a ostvarena u iznosu od 301.414,54 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda, te pomoći RH i rasporedila na:
•	subvencije 
•	rashodi za donacije i kapitalne pomoći

PROGRAM 1030: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine. 
Rizik : inflacija i porast cijena na tržištu rada i materijala i energenata (električne energije) 
mogu dovesti do povećanja cijena pojedinih usluga koji mogu utjecati na porast troškova 
samog Programa.
Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. Ovim programom određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Građevine koje se održavaju temeljem ovog programa propisane su člankom 59. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, i to su:
•	nerazvrstane ceste,
•	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
•	javna parkirališta,
•	javne garaže,
•	javne zelene površine,
•	građevine i uređaji javne namjene,
•	javna rasvjeta,
•	groblja
•	građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u Programu održavanju komunalne infrastrukture planirana su u Proračunu za 2025. godinu u iznosu od 1.829.780,00 eura, a  ostvarena su u iznosu od  1.670.411,23 eura. Financirala su se iz komunalne naknade, prenesenog viška prihoda, općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesije i turističke pristojbe.

AKTIVNOST A500200: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 

Održavanje javnih površina posebno se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, izvora, nekoncesioniranih plaža, autobusnih čekaonica, spomenika, sabirnih mjesta za smeće, groblja i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste po posebnom zakonu.
Pod održavanjem ostalih javnih površina se podrazumijeva održavanje izvora, nekoncesioniranih plaža, autobusnih čekaonica, sabirnih mjesta za smeće te popravci istih, dječjih igrališta, spomenika i groblja. Lokalna samouprava i fizičke osobe koje obavljaju gore navedene komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih te poduzimati mjere i radnje na očuvanju i zaštiti okoliša. 
Sredstva za izvršenje radova navedenih u aktivnosti planirana su u iznosu od 338.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 302.182,40 eura. Financirala su se iz komunalne naknade, a rasporedila se na:
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500201: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 
Pod održavanjem zelenih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina i parkova. 
Osnovno održavanje zelenih javnih površina obuhvaća cjelovito održavanje parkova i drugih javnih zelenih površina u vlasništvu općine Župa dubrovačka, osim građevinskih zahvata na rubnjacima, zidovima i podzidima, osim održavanja ograda i klupa za odmor, dječjih igrališta i sprava za igranje.
Ova djelatnost obavlja se po pravilima struke, tako da zelenilo udovoljava funkcijskim i estetskim kriterijima.
Osnovno održavanje koje se obavlja  na cijelom području općine Župa dubrovačka dijeli se na zone prema potrebnom intenzitetu održavanja te  razumijeva naročito:
•	čišćenje zelenih površina 
•	orezivanje i čišćenje nasada
•	proljetno okopavanje nasada s prihranjivanjem
•	okopavanje – plijevljenje nasada
•	zalijevanje nasada
•	prskanje nasada zaštitnim sredstvima
•	skidanje štetnika
•	košnja travnjaka
•	obnavljanje i popunu nasada
•	sezonsku sadnju cvijeća
•	uklanjanje i odvoz starih i bolesnih stabala 
•	održavanje staza i puteljaka u parkovima
•	održavanje zelenila na grobljima
•	održavanje ( pražnjenje, čišćenje, pranje, odnošenje na popravak i kontrola košarica za otpatke u sastavu javnih zelenih površina )
•	prihrana cvijeća    
•	nabava i sadnja raznog cvijeća oko izvora
•	sadnja cvijeća oko spomenika
Dodatno održavanje zelenih javnih površina obuhvaća: održavanje i izgradnju zidića, podzida i zidova, koje se obavlja prema potrebi i prema posebnom programu, zatim održavanje i bojenje ograda, rukohvata i vrtnih vrata, popravak i bojenje klupa za odmor i održavanje postojećih dječjih igrališta i sprava za igru.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su  u iznosu od 338.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 334.426,45 eura . Financirala su se iz komunalne naknade i rasporedila na :
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500202: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 

Pod održavanjem ostalih javnih površina se podrazumijeva održavanje izvora, nekoncesioniranih plaža, autobusnih čekaonica, sabirnih mjesta za smeće te popravci istih, dječjih igrališta, spomenika i groblja. Lokalna samouprava i fizičke osobe koje obavljaju gore navedene komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih te poduzimati mjere i radnje na očuvanju i zaštiti okoliša. 
Pod održavanjem čistoće javnih površina se razumijeva čišćenje i održavanje čistoće javnih površina i javnog WC-a. Osnovno održavanje koje se obavlja  na cijelom području Općine Župa dubrovačka dijeli se na zone prema potrebnom intenzitetu održavanja te podrazumijeva:
•	ručno pometanje javnih površina 
•	ručno pranje javnih površina
•	uklanjanje trave i korova
•	čišćenje odvodnih jaraka i slivnika u pješačkim zonama
•	pražnjenje, (košarica, kontejnera) 
•	pranje, čišćenje i održavanje košarica za otpad
•	ručno pranje kontejnera
•	održavanje čistoće izvora
•	čišćenje plaža koje nisu pod koncesijom
•	čišćenje čekaonica
•	čišćenje dječjih igrališta
•	čišćenje prostora oko spomen obilježja
•	čišćenje sabirnih mjesta za otpad
•	održavanje čistoće groblja na području Općine
•	pranje čekaonica
•	pranje šetnice Striježica
•	pranje pješačkih staza ( ispred Općine )
•	čišćenje javnog WC-a Striježice

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 450.000,00 eura,  a ostvarena u iznosu od 445.184,46 eura. Financirala su se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, te prenesenog viška prihoda i rasporedila na :
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500203: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice, putovi) obuhvaća redovno održavanje 38 km nerazvrstanih cesta i održavanje nogostupa, skalinata, ugibališta, podzida, kanala i slično na području Općine Župa dubrovačka, nadzor nad navedenim radovima i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba,  održavanje opreme i obnova horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i troškovi geodeta u svezi ucrtavanja općinskih nerazvrstanih cesta i javnih površina u katastru.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 392.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 323.378,99 eura. Financirala su se iz komunalne naknade, prihoda od koncesija, turističke pristojbe i općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda te rasporedila na :
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500204: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  

Održavanje javne rasvjete obuhvaća upravljanje, redovno održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, izvanredne popravke objekata i uređaja javne rasvjete kao i podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljivanje svih javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.
Pod uslugama redovnog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete podrazumijevaju se usluge zamjena rasvjetnih tijela i startera te redovna kontrola cjelokupne mreže objekata i uređaja javne rasvjete.
Pod uslugama izvanrednih popravaka objekata i uređaja javne rasvjete podrazumijevaju se usluge otklanjanja izvanrednih i nepredviđenih kvarova kao oštećenja kabela, stupova te kvarova u upravljačkom dijelu javne rasvjete, nastalih tijekom godine na objektima i uređajima javne rasvjete.
Pod nadzorom i izradom troškovnika za redovno i izvanredno održavanje objekata i uređaja javne rasvjete podrazumijeva se izrada troškovnika kao i usluge nadzornog inženjera nad radovima redovnog i izvanrednog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 311.780,00 eura, a ostvarena u iznosu od 265.238,93 eura. Financirala su se iz komunalne naknade, općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda, prihoda od koncesija i turističke pristojbe te rasporedila na : materijalne rashode
PROGRAM 1004 :  GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić. 
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine. 
Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog te manjak 
radne snage u građevinskom sektoru koji je potreban za realizaciju Programa, navedeni 
nedostatak znatno utječe i na vrijeme realizacije projekata iz samog Programa.
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture odnosno stvaranje kvalitetnijih uvjeta života izgradnjom navedene infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka.
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja i njezina građenja. 
Programom se određuju: građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije i građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.
Građevine komunalne infrastrukture jesu:
•	nerazvrstane ceste
•	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
•	javna parkirališta
•	javne garaže
•	javne zelene površine
•	građevine i uređaji javne namjene
•	javna rasvjeta
•	groblja
•	građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Sredstva za ostvarenje gore navedenog Programa planirana su u iznosu od 1.961.649,00 eura, a ostvarena u iznosu od 999.128,94 eura. Financirala su se iz komunalnog doprinosa, općih prihoda i primitaka, kapitalnih pomoći Grada Dubrovnika za izgradnju groblja Dubac, prodaje zemljišta, turističke pristojbe, pomoći RH i DNŽ i prenesenog viška prihoda.

KAPITALNI PROJEKT K100403: ULAGANJA U JAVNO ZELENE POVRŠINE
Kroz program gradnje objekata komunalne infrstrukture se nastoji relaizirati kapitalni projekt izgradnje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Župa dubrovačka, isti ima za cilj izgradnju dječjih i sportskih igrališta u mjestima i naseljima Općine gdje ista nedostaju a za istim postoji potreba, te tako stvoriti preduvjete za kvalitetniji i zdraviji život svih stanovnika Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 581.504,00 eura,  a ostvarena u iznosu od 399.976,88eura.  Financirala su se iz komunalnog doprinosa, pomoći RH, te prenesenog viška prihoda te rasporedila na :
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

KAPITALNI PROJEKT K200400: GROBLJE DUBAC
Cilj kapitalnog projekta je odraditi sve radnje potrebne za zavšetak izgradnje Groblja Dubac kao i drugim ulaganjima u grobne objekte ostalih groblja na području Općine Župe dubrovačke, te osigurati temelje za njihovo kvalitetnije funkcioniranje.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u kapitalnom projektu  planirala su u iznosu od 202.200,00 eura, a  ostvarena su u iznosu od 198.668,37 eura. Financirala  su se iz pomoći Grada Dubrovnika, komunalnog doprinosa i rasporedila na:
•	materijalni rashodi

KAPITALNI PROJEKT K200404: ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Zadaća aktivnosti je ulaganje u izgradnju nove javne rasvjete na području Općine Župe dubrovačke kako bi se omogućila što veća osvijetljenost naselja, osobito turističkih naselja i pograničnih naselja.
Opći cilj koji se želi postići aktivnošću održavanja javne rasvjete je povećanje sigurnosti stanovništva naše Općine.
Pod ulaganjem u izgradnju javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi koji osiguravaju kontinuiranu i nesmetanu funkciju rasvjete javnih površina i naselja. Oni obuhvaćaju i proširenje mreže javne rasvjete uz nerazvrstane javne ceste.
Cilj kapitalnog ulaganja u javnu rasvjetu je osvijetliti sva naselja na području Općine Župa dubrovačka I time učiniti svim stanovnicima, kao i gostima slobodno i ugodno kretanje noću.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 130.600,00 eura, a ostvarena u iznosu od 97.605.34 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i komunalnog doprinosa i rasporedila na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
KAPITALNI PROJEKT K200405: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE

Zadaća kapitalnog projekta održavanja nerazvrstanih cesta i oborinskih kanala je omogućiti stalnu prohodnost cesta za vozila.
Osnovni cilj ovog projekta je održavati dobru prohodnost cesta i time povećati sigurnost na cestama, ulicama, nogostupima, šetnicama i sl., te tako ostvariti veću komunalnu uređenost područja Općine. 
Opis poslova:
•	održavanje nerazvrstanih cesta
•	održavanje opreme prometnica
•	održavanje odvodnih oborinskih kanala 
•	održavanje kolnika i pločnika
•	održavanje rubnjaka nogostupa i stubišta
•	održavanje cestovnih jaraka i slivnika
•	održavanje ulica, šetališta, skalinata i sl.
•	dodatna ulaganja u ceste
Zadaća ulaganja u nerazvrstane ceste je dobivanje veće sigurnosti na cestama te dodatne turističke ponude koja bi pratila trendove svjetskog turizma / izgradnja šetnica, vidikovaca, nogostupa i sl.
Cilj kapitalnog projekta je dodatnim ulaganjem u poboljšanja prohodnosti nerazvrstanih cesta i izgradnjom šetnica, nogostupa i vidikovaca poboljšati povezanost svih naših turističkih i ostalih mjesta Općine Župa dubrovačka.
Osnovni zadatak izrade projektne dokumentacije, rekonstrukcije cesta i raskrižja na području Općine je stvoriti potrebne pretpostavke za kvalitetnu rekonstrukciju cesta i raskrižja radi nesmetanog odvijanja prometa a sve s ciljem da bi se povećala sigurnost stanovništva, turista, osobito učesnika u prometu na cestama odnosno raskrižjima. 
Zbog toga se u 2025. godini planirala izrada projekata rekonstrukcije cesta i raskrižja, dodatna ulaganja u postojće prometnice ulaganje u nadstrešnice na području Općine te kupnju zemljišta za potrebu izgradnje cesta i nogostupa.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u aktivnosti planirana su u iznosu 999.345,00 eura, a  ostvarena u iznosu od  302.878,35 eura. Financirala su se iz komunalnog doprinosa i rasporedila na:
•	materijalni rashodi
•	rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
•	rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini

AKTIVNOST A600400: ULAGANJE U JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Zadaća aktivnosti je postizanje veće sigurnosti za sve stanovnike Općine Župa dubrovačka i sudionike u prometu na području Općine Župa dubrovačka a navedeno se prvenstveno na pješake na području Općine Župa dubrovačka uz sve ceste kroz Općinu Župu dubrovačku.
Opći cilj koji se želi postići ovom aktivnošću je povećanje sigurnosti stanovništva naše Općine.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 48.000,00 eura a nisu ostvarena. Razlog je što nije gotova dokumentacija da bi radovi počeli, te se stavka prenosi u iduću godinu.  
PROGRAM 1015: OBAVLJANJE DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 
Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedostatak ljudskih resursa te nedovoljni namjenski prihodi Proračuna
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka Programom obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2025. godinu (u daljnjem tekstu Program) odredilo je način, opseg i kakvoću obavljanja pojedine komunalne djelatnosti (članak 3. Odluke o drugim djelatnostima koje se smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Programom su obuhvaćene djelatnosti koje su planirane Proračunom za 2025. godinu i to:	
•	deratizacija i dezinsekcija
•	označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada
•	uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 46.500,00 eura, a ostvarena u iznosu od 44.368,28 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prihoda od koncesija.

AKTIVNOST A500301:  DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Obvezatna (preventivna) deratizacija je metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca kao mogućih izvora zaraze. Provodit će se u kanalizacijskim sustavima, odlagalištima otpadnih tvari, uz obalu mora, uz vodotoke, na zelenim površinama, okolini kontejnera i spremnika za smeće i provodit će se dva puta tijekom kalendarske godine: u proljeće (ožujak i travanj) i jesen (listopad, studeni).
Obvezatna deratizacija drugih subjekata u što spadaju objekti za javnu vodoopskrbu, objekti za promet namirnica, objekti organizacije zdravstva, odgojno-obrazovni objekti, stambeni objekti i ostali objekti poduzeća i drugih pravnih osoba.
U obvezatnu (preventivnu) dezinsekciju spadaju postupci suzbijanja komaraca, muha i sl. Dezinsekcija letećih komaraca (adulta) bi se obavila primjenom ULV aplikatora metodom hladnog zamagljivanja u kasnim večernjim satima javnim površinama u naseljima Općine. Akcija bi se izvela u dva navrata i to u mjesecu srpnju i kolovozu.
Dezinsekcija larvi komaraca obavila bi se u tri navrata (svibanj, lipanj i srpanj) i to u različitim vodenim recipijentima koji su legla komaraca (septičke jame, potoci i kanali oborinskih voda te spremnici vode u okolici domaćinstava, vrtovima i drugim obradivim površinama.
Dezinsekcija muha kao potencijalnih prenositelja crijevnih zaraznih bolesti vršit će se osobito u područjima gdje postoji navika držanja i uzgoja domaćih životinja te bi obuhvatila kontejnere i odlagališta otpada područja Župe dubrovačke, a vršila bi se tri puta tijekom ljetnih mjeseci.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 20.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 19.794,65 eura. Financirala su se iz prihoda od koncesije i općih prihoda i primitaka i rasporedila na :
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500305:  OZNAČAVANJE NASELJA, ULICA, TRGOVA I ZGRADA

Ova djelatnost obuhvaća izradu, postavljanje i održavanje oznaka (ploča) naselja gdje još nisu postavljena, te dizajniranje, postavljanje i održavanje oznaka trgova, zgrada, ulica i stambenih objekata.	  
Ista se obavlja tako da sve oznake budu uvijek u urednom stanju i lako uočljive.	
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 1.000,00 eura,  a ostvarena u iznosu od 173,63 eura. Financirala su se iz općih prihoda, te prihoda od koncesija i rasporedila na :
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500306: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Ovom se aktivnošću obuhvaća djelatnost uklanjanje olupina, šuta i sl. s javnih površina, a ista se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Općine Župa dubrovačka, a izvršava se rješenjem komunalnog redarstva. 
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 25.000,00 eura i ostvarena u iznosu od 24.400,00 eura. Financirala su se iz turističke pristojbe i općih prihoda i primitaka i rasporedila na :
•	materijalne rashode

PROGRAM 1017 :  RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA 

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog te vrijeme 
potrebno za ishođenje potrebnih dozvola za realizacije navedenog Programa. 
Pokazatelj uspješnosti : stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život i čišći okoliš realizacijom projekta izgradnja kanalizacije Čibača II. faza u narednim godinama.
Cilj je osigurati vodoopskrbu pitkom vodom za cjelovito područje Općine Župa dubrovačka uz što manje gubitaka te nastaviti razvoj mreže odvodnje otpadnih voda za sve postojeće ali i planirane korisnike sukladno razvoju svakog naselja.
Planirane su i aktivnosti koje se odnose na širenje, rekonstrukciju i sanaciju postojeće mreže sustava oborinske odvodnje i bujičnih tokova.
Navedene aktivnosti planirane su u suradnji s tvrtkom Vodovod Dubrovnik d.o.o. kao pružateljem usluge te tvrtkom Hrvatske vode d.o.o. kao nadležnom tvrtkom po pitanju svih aktivnosti koje se odnose na vode odnosno zaštitu voda.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 533.650,00 eura  a ostvarena u iznosu od 189.354,35 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda.

KAPITALNI PROJEKT K200401: ULAGANJA U KANALIZACIJU I ODVODNJU

Cilj kapitalnog projekta je učiniti život stanovništvu i brojnim turistima daleko ugodnijim i zdravijim, te izbjeći bilo kakvu vrstu ekoloških nezgoda. Nastavljene su aktivnosti na izradi cjelovitog projekta Aglomeracije ''Župa dubrovačka'' koji uključuje kompletno rješavanje vodoopskrbe i što je najvažnije kanalizacije uključujući i dovršetak postojeće mreže kao i  izgradnju pročistača s novim ispustom na već predviđenoj lokaciji u Kuparima, a temeljem ugovora koji su potpisale Hrvatske vode s tvrtkom Vodovod.
Nastavljene su aktivnosti na ishođenju svih akata za gradnju za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Čibača i Poslovne zone Čibača, (usklađivanje svi akata za gradnju, izmjena lokacijske dozvole - fazna izgradnja sustava koja je potrebna zbog složenosti i obimnosti projekta), a paralelno s time provode se zajedničke aktivnosti s Hrvatskim vodama oko projektiranja i financiranja dovršetka cjelokupnog sustava. 
Ishođena je lokacijska dozvola za I. i II. fazu sustava odvodnje otpadnih voda naselja Čibača i Poslovne zone Čibača, građevinska dozvola za I. fazu sustava odvodnje otpadnih voda naselja Čibača i Poslovne zone Čibača, a u postupku je ishođenje građevinske dozvole za II fazu. Radovi po građevinskoj dozvoli za I fazu su gotovi, a objava javnog natječaja za izvođenje radova na II. fazi planira se odmah po ishođenju građevinske dozvole.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od282.650,00 eura, a realizirana u iznosu od  40.511,86 eura. 
KAPITALNI PROJEKT K200402: ULAGANJA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU - KANALIZACIJA, VODOVOD I ODVODNJA

U toku je izrada projektne dokumentacije za Idejni i Glavni projekt kanalizacije Čibača III. faza u suradnji sa tvrtkom Vodovod Dubrovnik d.o.o. 

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana  su u iznosu od 48.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od  18.549,50 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na materijalni rashode i kapitalne pomoći.

KAPITALNI PROJEKT K200421: IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE

Glavni cilj ovog kapitalnog projekta je izgradnja vodoopskrbe mreže na području Općine Župe dubrovačke gdje ista ne postoji te gdje za istom postoji potreba za izgradnjom. Navedeni kapitalni projekt se realizira putem poduzeća Vodovod Dubrovnik d.o.o. ( društva u suvlasništvu Općine Župe dubrovačke ) te se je Općina putem kapitalne pomoći navedenom društvu za visinu iznosa investicije ( izgradnje vodoopskrbne mreže) dokapitalizirala u navedenom društvu. Općina Župa dubrovačka ovakvim investicijama nastoji podići kvalitetu života i životnog standarda stvarajući kvalitetne preduvjete za stanovanje svih svojih sadašnjih i budućih stanovnika.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 77.000,00 eura. Navedena sredstva realizira su u iznosu od 76.892,55 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka te će se ista rasporedila na kapitalnu pomoć Vodovodu Dubrovnik d.o.o..

AKTIVNOST A500400: ULAGANJA U ODRŽAVANJE KANALIZACIJE, VODOVODA I ODVODNJE

Cilj ulaganja u održavanje kanalizacije, vodopskrbnog sustava i odvodnje je povećati količinu vode za dijelove naselja koja u tursitičkoj sezoni imaju povećanu potrošnju vode, a istovremeno smanjene količine, te opskrbiti vodom dijelove naselja koji još nemaju vodovodnu mrežu, izgradnjom novih vodovodnih pravaca, ujedno se nastoji ulaganje u održavanjem mreže oborinske odvodnje nastoji riješiti probleme koji nastaju uslijed velikih padalina i koji uzrokuju štetu stanovništvu,  poljoprivrednim i gospodarskim subjektima na području Općine. Ulaganjem u održavanje postojećeg sustav fekalne odvodnje nastoji se osigurati što kvalitetnije uvjete za život stanovnika Općine.
Kao nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže, započete ranije na području Općine Župa dubrovačka, koja nisu imala vodovodnu mrežu, u 2025. godini predviđa se nastavak izgradnje mjesne mreže cjevovoda i poboljšanje već postojeće mreže. 

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti predviđena su u iznosu od 114.000,00 eura  a ostvarena su u iznosu od 53.400,44 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od mineralnih sirovina i rasporedita na:
•	materijalne rashode

PROGRAM 1016 :  PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : dugotrajnost postupka ishođenja uvjeta od javno pravnih tijela koji sudjeluju u 
postupcima. 
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa, odnosno uređeniji prostor kroz 
donošenje navedene prostorno-planske dokumentacije.
Kroz aktivnosti prostornog planiranja i uređenja te izrade svih vrsta projektne dokumentacije cilj je osigurati ravnomjeran i uravnotežen razvoj svih područja Općine, neovisno radi li se o građevinskim područjima, izdvojenim zonama (bez obzira na namjenu), zaštićenim područjima te poljoprivrednim i ostalim površinama.
Izradom projektne dokumentacije ostvaruje se preduvjet za prijavu projekata na vanjske izvore financiranja.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od  415.650,00 eura, a ostvarena u iznosu od 105.175,61 eura. Financirala su  se iz opći prihoda i primitaka,  te prenesenog viška prihoda.

KAPITALNI PROJEKT K200403: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

U cilju osiguranja za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao pretpostavki za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, razumno korištenje prirodnih i kulturnih dobara Općina Župa dubrovačka provodi postupke u izradi prostorno-planske dokumentacije sa svim neophodnim predradnjama.
Izvješće o stanju u prostoru Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: Izvješće) izrađuje se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao dokument praćenja stanja u prostoru za razdoblje od protekle četiri godine. Izvješće o stanju u prostoru, kao obvezni dokument praćenja stanja u prostoru, daje preduvjete za daljnju izradu dokumenata prostornog uređenja, njihovu izmjenu i dopunu te procjenu potrebe izrade drugih strateških i razvojnih odluka i prostorno‐planskih dokumenata za područje jedinice lokalne samouprave tj. Općine Župa dubrovačka.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 172.550,00 eura, a ostvarena u iznosu od 25.387,50 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, te će se ista rasporedila na :
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
•	materijalne rashode

KAPITALNI PROJEKT K200406: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DJEČJA I SPORTSKA IGRALIŠTA 

Cilj kapitalnog projekta je izrada projektne dokumentacije potrebne za izgradnju dječjih i sportskih igrališta na području Općine Župa dubrovačka gdje za istim postoji potreba u cilju podizanja kvalitete života svih žitelja Općine Župa dubrovačka.  

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 120.000,00 eura,  a ostvarena u iznosu od 34.179,07 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, i rasporedila na:
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

KAPITALNI PROJEKT K200410: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - PROJEKTI OD OPĆEG I JAVNOG INTERESA

Cilj kapitalnog projekta je osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije od općeg javnog interesa za realizaciju projekata na području Općine Župa dubrovačka kojim bi se nastojala poboljšati kvaliteta života i unaprijediti sadržaje od općeg javnog interesa na području Općine Župa dubrovačka.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 65.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 13.912,50  eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prensenog viška prihoda i rasporedila na:
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A500601: GEODETSKO – KATASTARKE USLUGE

Pod uslugama geodetsko katastarske usluge – ucrtavanja cesta podrazumijevaju se troškovi geodeta u svezi ucrtavanja općinskih nerazvrstanih cesta i javnih površina u katastru.

Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 58.100,00 eura, a ostvarena u iznosu od  31.696,54 eura. Financirala su se iz prihoda od koncesija i općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	materijalne rashode

PROGRAM 1020 : ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine. 
Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog, te ishodovanje potrebnih dozvola za realizaciju Programa.
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa, odnosno osiguranje svi sigurnosnih uvjeta za sve sudionike u prometu.
Programom ulaganja u komunalnu infrastrukturu u ceste koje nisu nerazvrstane ceste na području Općine Župa dubrovačka nastoji se poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu a ponajviše pješaka ulaganjem sredstava u izgradnju nogostupa, javne rasvjete, prometne signalizacije (usporivača prometa), zaštitnih ograda uz ceste na mjestima gdje iste nedostaju, uređenjem ugibališta, oborinske odvodnje i sličnog.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 710.550,00 eura, a ostvarena u iznosu od 212.207,89 eura.  Financirala su se iz općih  prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, pomoći ŽUC-a, pomoći DNŽ, te prenesenog viška. 

AKTIVNOST A500602: ULAGANJA U CESTE

Zadaća aktivnosti je ulaganjima dobiti veću sigurnost na cestama te dodatnu turističku ponudu koja bi pratila trendove svjetskog turizma / izgradnja šetnica, vidikovaca, nogostupa i sl.
Cilj je dodatnim ulaganjem u poboljšanja prohodnosti navedenih cesta i izgradnjom nogostupa, ugibališta, zaštitnih ograda I usporivača prometa poboljšati povezanost i sigurnost svih naših turističkih i ostalih mjesta u Općini Župa dubrovačka.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 710.550,00 eura, a ostvarena u iznosu od 212.207,89 eura.  Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija, pomoći ŽUC – a i pomoći DNŽ i rasporedila na:
•	materijalne rashode
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PROGRAM 1021: OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuiranose radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine. 
Rizik : nedovoljan prihod u Proračuna za pokrivanje istog
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno osiguravanje čistoće plaža, morske obale i sigurnosti u zajednici, 
Programom se nastoje osigurati sredstva za sve nužne komunalne djelatnosti bez kojih se ne bi mogli stvoriti preduvjeti za kvalitetan i dostatan standard kako gostiju Općine Župa dubrovačka tako i njenih stanovnika.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 252.200,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 132.502,36 eura.  Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe, prihoda od koncesija, prenesenog viška prihoda. 

AKTIVNOST A500900:  ODRŽAVANJE IZVORA I JAVNIH FONTANA

Cilj aktivnosti održavanja izvora i javnih fontana je konačna uređenost i komunalna opremljenost područja.
Javne fontane moraju se održavati u funkcionalnom stanju. Održavanje obuhvaća sve vodoinstalaterske poslove počevši od vodomjera do fontane i na samoj fontani, te poslove njezina pranja i čišćenja. U sezonskom razdoblju fontana se čisti dva puta tjedno,  a u izvan sezonskom razdoblju jedanput mjesečno. Održavanje fontana odnosi se na fontanu Mlini i Mandaljena kao i troškove vode istih. Izvori na području Župe dubrovačke će se sanirati  i održavati u funkcionalnom stanju. Obavit će se neophodni građevinski radovi i vodoinstalaterski radovi za dovođenje izvora u funkciju.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu od 10.000,00 eura a ostvarena su u iznosu od  6.102,91 eura. Financirala su se iz općih prihoda, prihoda od koncesija i turističke pristojbe i rasporedila na:
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500902: ODRŽAVANJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA, LUKA I LUČICA

Ova aktivnost podrazumijeva održavanje uređenih i neuređenih morskih plaža, obale i infrastrukture koja nije u sustavu koncesija, kao dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na području Općine Župa dubrovačka te ulaganja u morsku obalu u suradnji s Županijskom lučkom upravom te ulaganja u održavanje sigurnosti ( lučka svijetla na području Općine Župe dubrovačke ) prometa na moru.	
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana  su u iznosu od 165.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 67.582,89 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, turističke pristojbe te prihoda od koncesija i rasporedila na:
•	materijalne rashode
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A500903: HVATANJE I ZBRINJAVANJE ODBJEGLIH I NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja obuhvaća:	
•	hvatanje pasa, mačaka i ostalih lutalica	
•	sterilizacija mačaka 
•	cijepljenje, čuvanje i hranidbu uhvaćenih lutalica	
•	udomljavanje ili neškodljivo uklanjanje uhvaćenih lutalica	
•	prikupljanje i neškodljivo uklanjanje uginulih životinja	
Ova se djelatnost provodi neprekidno tijekom cijele godine s posebnim intenzitetom pred turističku sezonu.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu 27.200,00 eura, a ostvareno je u iznosu 24.464,06 eura.  Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prihoda od koncesija i boravišne pristojbe i rasporedila se na:
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500904:  BOŽIČNO UKRAŠAVANJE

Ova djelatnost obuhvaća popravak postojećih, nabavu novih Božićnih ukrasa, postavljanje i demontažu svjetlećih ukrasa u cilju ukrašavanja Općine Župa dubrovačka za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih blagdana te posebno za potrebe ukrašavanja  manifestacije Adventa u Župi dubrovačkoj koji Općina organizira u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Župe dubrovačke.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana  su u iznosu od 24.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 17.671,25 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i turističke pristojbe i rasporedila na:
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A600200:  NADZOR JAVNIH POVRŠINA

Navedenom aktivnošću se nastoje osigurati za sredstva za nabavku opreme za nadzor javnih površina te njihovo povezivanje, izradu elaborata vezanih za navedenu aktivnost, edukacije vezane za provođenje aktivnosti a sve s ciljem povećanja sigurnosti na javnim površinama Općine Župa dubrovačka.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su  u iznosu od 25.500,00 eura a ostvarena su u iznosu od 16.681,25 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prihoda od koncesija i rasporedila na:
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PROGRAM 1006: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljno ostvarenje  prihoda predviđenih za realizaciju ovog Programa.
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa koji se iskazuje brojem korisnika Socijalnog programa Općine i postotkom riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava.
Cilj ovog Programa je zadržati standard laboratorijskih usluga u okviru zdravstvene stanice Srebreno i za potrebe Pedijatrijske ambulante Srebreno kao i osigurati pomoć najugroženijim obiteljima s područja naše Općine, nagrada za novorođenu djecu, te sufinanciranje javnog prijevoza učenicima, umirovljenicima te korisnicima posebnih kategorija. Kroz ovaj Program i njegove aktivnosti nastoji se kroz tekuće i kapitalne pomoći prije svega Zavodu za hitnu medicine DNŽ i Domu zdravlja Dubrovnik omogućiti da kroz zajedničko djelovanje se poboljša standard pružanja usluge primarne zdravstvene zaštite i omogućavnja boljih uvjeta za rad koji se prije svega održavaju na djecu i odrasle stanovnike Općine u pedijatrijskoj ambulanti Srebreno i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Ambulanti u Župi dubrovačkoj. Nabavom medicinskih kreveta nastoji se olakšati zdravstvena skrb za teško oboljele osobe s područja Općine i šire.    

Sredstva za izvršenje programa zdravstvo i socijalna skrb planirana su u iznosu od 358.100,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 313.658,43 eura . Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda te pomoći Dubrovačko-neretvanske županije, i RH.

AKTIVNOST A100601: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Aktivnost podrazumijeva osiguranje laboratorijskih usluga u Ambulanti Srebreno za potrebe stanovnika Općine Župa dubrovačka te nabavu medicinskih kreveta kojim se nastoji olakšati zdravstvena skrb za teško bolesne osobe s područja Općine i šire.

Sredstva za izvršenje aktivnosti iz ovog programa planirana su u iznosu od 48.100,00 eura, a ostvarena u iznosu od  48.515,02 eura. Financirala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	materijalne rashode
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
•	pomoći dane u inozemstvo unutar općeg proračuna

AKTIVNOST A100603: SOCIJALNI PROGRAM

Osnovni cilj programa je pomoći obiteljima i kućanstvima te utvrditi i osigurati, u što većem opsegu, druge vrste pomoći, ovisno o stanju i oblicima socijalne ugroženosti stanovništva Općine Župa dubrovačka.
Unutar programa pomoći obiteljima i kućanstvima predviđa se povremena jednokratna novčana pomoć za obitelji i kućanstva koja u određenom trenutku u godini zapadnu u težu ekonomsku situaciju zbog bolesti, zbog elementarne nepogode i sl. uz ispunjavanje jednog od sljedećih uvjeta: uvjet prihoda, zdravstveni uvjet, i posebni uvjet. Također se predviđa pravo na stalnu novčanu naknadu određenim kategorijama stanovništva u različitim novčanim iznosima, zatim pravo na božićnicu djeci poginulih i umrlih branitelja, obitelji poginulih osoba u Domovinskom ratu, te hrvatskim civilnim i vojnim invalidima sa preko 60% invalidnosti, pravo na subvenciju prijevoza, učenika srednje škole, umirovljenika i ostalih koji zadovoljavaju uvjete Odluke. Unutar Programa pomoći predviđena je novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, kupnju školskog pribora i opreme za školu, pravo na pomoć za ogrjev, pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i pomoć za pogrebne troškove, a sve sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka.

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 310.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 265.143,41 eura. Financirala su se iz Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, pomoći DNŽ, pomoći RH i prenesenog viška prihoda i rasporedila  na:
•	naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknadama 

PROGRAM 1007:  OČUVANJA SAKRALNE BAŠTINE  

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljan prihodi Proračuna za pokrivanje istog.
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno očuvanje sakralnih objekata na području Općine od njihovog propadanja.Programom se nastoji očuvati sakralnu i kulturnu baštinu Općine Župa dubrovačka od propadanja i devastiranja te istu ostaviti u nasljeđe budućim generacijama, kroz Program se nastoji obogatiti kulturni život Općine organiziranjem različitih kulturnih manifestacija i događaja.  
Sredstva za izvršenje programa zdravstvo i socijalna skrb planirana su u iznosu od  166.00,00 eura,  a ostvarena  u iznosu od  131.075,30  eura . Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitka i donacija.

AKTIVNOST A100702: POKROVITELJSTVA I POMOĆI U KULTURI 

Glavni cilj je sačuvati sakralne objekte održavanjem župnih ureda i groblja na području Općine Župa dubrovačka i šire uzimajući u obzir činjenicu da mnogi žitelji naše Općine svoje korijene vuku iz drugih krajeva te se istima nastoji pomoći u njihovoj želji za obnovom sakralnih objekata u mjestima odakle potječu a sve sa željom da se sakralni objekti sačuvaju od propadanja.

Sredstva za izvršenje aktivnosti očuvanja sakralne baštine planirana su I ostvarena u iznosu od 30.000,00 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila  na:
•	tekuće donacije

AKTIVNOST A100704: POKROVITELJSTVO I ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA 
Glavni cilj ove aktivnosti je organizacija različitih događaja na području Općine Župe dubrovačke gdje za to postoje adekvatni uvjeti organizirati kulutrna događanja i organzirati različite manifastacije (koncerte, predstave, izložbe i slične događaje) te sa istim obogatiti kulturni život stanovnika Općine i njenih posjetitelja posebno u ljetnim mjesecima, te organizacija Adventa u predbožično vrijeme.

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su  u iznosu od 105.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 80.119,76 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i donacija i rasporediti na:
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A500909: ODRŽAVANE CRKVICA I OSTALIH SPOMENIKA KULTURE
Osnovni cilj ove aktivnosti je omogućiti normalno odvijanje  vjerskih obreda u crkvicama kojima prijeti propadanje i daljnja devastacija od dotrajalosti. Unutar ove aktivnosti predviđaju se neophodni popravci, pomoć u materijalu i stručna pomoć na zaustavljanju devastacije i propadanja vrijednog povijesnog blaga Općine i šire. 
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su 25.000,00 eura i ostvarena u iznosu od 17.005,00 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	materijalne rashode i donacije

AKTIVNOST A500910:  ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE
Ova aktivnost obuhvaća neophodne popravke domova kulture odnosno domova mladeži na području Općine da bi isti zadržali svoju funkciju, odnosno da se njihova funkcija proširi u cilju okupljanja mladeži.
Sredstva za ostvarenje gore navedene aktivnosti planirana su u iznosu  od 6.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 3.950,54  eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na materijalne rashode.

PROGRAM 1008: INFORMIRANJE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljan prihod namjenskih sredstava Proračuna za pokrivanje istog
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno upoznavanje svih građana Općine sa aktivnostima koje Općina provodi.
Cilj program je informiranje mještana o svim događanjima i aktualnostima vezanim za Općinu Župu dubrovačku te omogućiti pristup građanima podacima o radu jedinice lokalne samouprave kao i o ukupnim zbivanjima unutar iste.
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 60.600,00 eura, a ostvarena u iznosu od 51.606,25 eura . Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A100801: INFORMIRANJE GRAĐANA
Informiranje je važan mehanizam putem kojeg mještani mogu sudjelovati u javnom životu zajednice, a mogu biti i važan element stvaranja osjećaja pripadnosti istoj, kroz navedenu aktivnost se osigurava funkcionalnost rada web stranice Općine, objavljuju različiti oglasi za potrebe rada Općine i realiziraju Ugovori s različitim medijima (tiskanim, tv ili web) za potrebe same Općine.  
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 60.600,00 eura, a ostvarena u iznosu od 51.606,25 eura . Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda.
 i rasporedila na:
•	materijalne rashode

PROGRAM 1009: SPORT I REKREACIJA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno broj djece i odraslih koji sudjeluju u radu sportskih klubova na području Općine
Cilj programa je poticanje na bavljenje sportom i sportskim aktivnostima putem financiranja preko Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka koja skrbi o funkcioniranju svih sportskih kolektiva na području Općine Župa dubrovačka. Kroz program se nastoji kapitalnim ulaganjima u sportske objekte na području Općine stvoriti bolje uvjete za rad svih sportskih klubova a održavanjem samih sprotskih objekata i dječjih igrališta te pripadajuće opreme omogućiti kvalitenije uvjete za rad klubova. Tekućim i kapitalnim pomoćima se nastoji pomoći sportskim kllubovima koji kroz svoje redovno financiranje ne mogu finacirati ulaganja koja se odnose na ulaganja u infrastrukturu koja pridonosi stvaranju boljih uvjeta za rad istih.

Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 216.500,00 eura, a realizirana u iznosu od 184.765,00 eura.  Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka te prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A100901: DONACIJA ZAJEDNICI SPORTOVA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA 

Cilj aktivnosti razvoja sporta je poticanje stvaranja i unapređenje materijalnih i drugih uvjeta pri zadovoljavanju javnih potreba u sportu, usklađivanje aktivnosti udruga na ostvarivanju razvoja, djelovanje na promicanju stručnog rada, te poticanje rada s nadarenom djecom u cilju ostvarenja sportskih aktivnosti kroz sustav natjecanja.
Aktivnostima poticanja razvoja sporta u 2025. godini planira se poduprijeti djelovanje sportskih udruga i klubova kroz Zajednicu sportova Općine Župa dubrovačka, te održavanje sportskih igrališta na području Župe dubrovačke.
Sredstva za izvršenje aktivnosti udrugama u sportu planirana su i ostvarena u iznosu od 178.000,00 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i rasporedila na:
•	tekuće donacije

AKTIVNOST A100903: ODRŽAVANJE DJEČJIH I SPORTSKIH IGRALIŠTA

Cilj aktivnosti je održavanje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Župa dubrovačka u svrhu osiguravanja što kvalitetnijih uvjeta za rekreaciju i boravak na otvorenome kako djece tako i odraslih žitelja Općine. Kroz ovu aktivnosti se nastoji popravcima i drugim održavanjem osigurati punu funcionalnost dječjih i sportskih igrališta na području Opine Župa dubrovačka gdje za tim postoji potreba.

Sredstva za izvršenje aktivnosti održavanje dječjih i sportskih igrališta planirana se u iznosu 33.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 1.265,00eura. Osigurala su se iz Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rapsoredila na:
•	materijalne rashode

AKTIVNOST A100904: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM KLUBOVIMA 

Cilj aktivnosti je pomoć sportskim klubovima i Udrugama u sportu s područja Općine Župa dubrovačka u situacijama kad navedene ne mogu finanicrati troškove investicijskog ulaganja u objekte i opremu za svoj rad kroz Program Zajednice sportova te se isti ne mogu financirati putem redovnih sredstava. Sredstva dodjeljena kroz ovu aktivnosti su namjenska sredstva koja se ne koriste za potrebe redovnog funkcioniranja rada klubova ili udruga u sportu već se ista dodjeljuju s ciljem kapitalnog ulaganja u objekte ili opremu navedenih klubova.

Sredstva za izvršenje aktivnosti tekuće donacije sportskim klubovima planirana su  u iznosu od 5.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 5.000,00 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	tekuće donacije

PROGRAM 1010: UDRUGE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno rada Udruga koje sudjeluju u kreiranju društvenog, kulturnog i sportskog života.
Cilj programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu je obuhvaćanje projekata / programa organizacija iz navedenih područja socijalne i zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i obitelji, a koji su usmjereni na provođenje mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim strategijama, planovima i politikama kao i projekata/programa organizacija iz područja Domovinskog rata koji se odnose na očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata, prevladavanje posljedica Domovinskog rata, te koji doprinose poboljšanju kvalitete života sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima te jačanju njihove  uloge  kako u lokalnoj zajednici tako i društvu u cjelini.
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su i ostvarena u iznosu od 94.700,00 eura Financirala su se iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST A101001: SUFINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ, ZDRAVSTVENOJ SKRBI, SKRBI O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Općina Župa dubrovačka će prema svojim mogućnostima pomagati sve udruge i programe koji će se brinuti o socijalno humanitarnim udrugama, udruga proizišli iz Domovinskog rata sa područja Općine Župa dubrovačka i pojedinih udruga koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, a djelovat će u svrhu pomoći osobama s invaliditetom i posebnim potrebama i u svrhu podizanja svijesti lokalne zajednice o međusobnom pomaganju i socijalnoj osjetljivosti prema najpotrebitijima.
Poticat će rad umirovljenika kao i angažman mladih kroz čije će se aktivnosti okupljati djeca i roditelji, te kroz aktivno druženje obogatiti mjesto događanjima, a sve popraćeno humanitarnim karakterom.
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su i ostvarena u iznosu od 39.100,00 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	tekuće donacije

AKTIVNOST A500603: SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI
 
Osnovni ciljevi koji se žele postići aktivnostima poticaja amaterizma udruga u kulturi jesu održavanje kvalitetne cjelogodišnje kulturne ponude, organiziranjem privlačnih tradicijskih svečanosti tijekom zime, a posebno tijekom ljetne turističke sezone, te poticanje kulturnog stvaralaštva amaterskih udruga zbog njihove velike uloge u upotpunjavanju kulturne i turističke ponude Župe dubrovačke.
Unutar ove aktivnosti nastavit će se sa dosadašnjom djelatnosti u obnavljanju plesačkog i glazbenog potencijala primanjem novih članova u udruge u kulturi, zatim pomoći u sufinanciranju troškova tradicionalnih karnevalskih svečanosti tijekom zime i ljeta te nastojati uključiti što veći broj djece i mladeži u aktivnosti tradicionalnog župskog karnevala, župskih mažuretki, limene glazbe i KUD-a „ Marko Marojica “.
Isto tako pomoći će se izdavačka djelatnost udruga u kulturi da bi se prikupilo i sortiralo sve dosada napisano o Župi dubrovačkoj, te poticanje izrade biltena.
Poticati će se rad amaterskih umjetnika koji djeluju u svrhu očuvanja tradicijskih vrijednosti kao i Udruga mladih koji svojim radom bogate kulturnu ponudu našeg mjesta, a sve kroz humanitarno djelovanje.
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su i ostvarena u iznosu od 55.600,00 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i rasporediti na:
•	tekuće donacije

PROGRAM 1018: ZAŠTITA OKOLIŠA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa
Pokazatelj uspješnosti : čistoća javnih površina i zaštita prirodnog okoliša od različitih oblika devastacije
Cilj programa je očuvanje i zaštita okoliša Općine Župa dubrovačka, u tu svrhu se osiguralo odgovarajuće zemljište na kojem će se u skoroj budućnosti konačno započeti projekt realizacije reciklažnog dvorišta koji je goruća potreba Općine Župa dubrovačka, kroz Program se realizira nabava komunalne opreme koja je uglavnom sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša, te se kroz Program realizira Ugovor s poduzećem Čistoća d.o.o. o zbrinjavanju glomaznog otpada s područja Općine Župa dubrovačka.
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 151.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 83.543,04  eura.  Osigurala su  se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prihoda od donacija, prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A600100: ZAŠTITA OKOLIŠA  

Općina Župa dubrovačka kroz prostorno plansku dokumentaciju  je odredila lokaciju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na području kamenoloma Dubac u vlasništvu tvrke PGM Ragusa d.d., s kojom je sklopljen sporazum o realizaciji projekta. PGM Ragusa d.d. se obvezala izraditi projekt i osigurati sve potrebne dozvole kako bi reciklažno dvorište građevinskog otpada počelo sa radom.
Također, u dogovoru s pružateljem usluge, tvrtkom Čistoća d.o.o. u planu je i priprema dokumentacije za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Župa dubrovačka.Osim navedenih aktivnosti, planira se i redovna izobrazba stanovništva  Općine Župa dubrovačka iz područja gospodarenja otpadom, zbrinjavanje glomaznog otpada te način kažnjavanja Fonda za zaštitu okoliša za nerazvrstavanja otpada .
Sredstva za izvršenje  aktivnosti zaštite okoliša planirana su u iznosu od 106.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 80.480,54 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, donacija građana i rasporedila na:
•	materijalni rashodi
•	tekuće i kapitalne donacije

AKTIVNOST A600300: NABAVA KOMUNALNE OPREME  

Općina Župa dubrovačka kroz nabavu komunalne opreme (spremnika za mješani otpad) nastoji poboljšati kvalitetu životnog standarda svih stanovnika Općine Župe dubrovačke kroz održavanje čistoće i urednosti same Općine na zadovoljavajućem nivou, zadovoljavajući time potrebe kako stanovnika tako i svih gostiju naše Općine, a s ciljem da se kroz ovu aktivnost osigura dovoljan broj spremnika za mješani otpad na svim sabirnim mjestima u Općini Župi dubrovačkoj.
Sredstva za izvršenje radova u aktivnosti zaštite okoliša planirana su u iznosu od 45.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 3.062,50 eura. Osigurala su se iz općih prihoda i primitaka i raposredila na:
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PROGRAM 1019: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE SPAŠAVANJA

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa
Pokazatelj uspješnosti : rad na prevenciji, opremanju DVD-a, tima Civilne zaštite te stvaranje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanja zadataka.
U okviru programa protupožarne zaštite predviđaju se aktivnosti zaštite od požara na području Općine Župa dubrovačka. 
Cilj je spriječiti propadanje prirodnih bogatstava našeg područja, zaštititi od posljedica elementarne nepogode imovinu i stanovništvo, te omogućiti normalan život stanovništvu nakon elementarne nepogode. Unutar ove aktivnosti predviđa se nabava neophodne opreme za jedinicu civilne zaštite.
Sredstva za izvršenje Programa planirana su u iznosu od 410.500,00 eura, a ostvarena u iznosu od 534.250,00 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda i turističke pristojbe.

AKTIVNOST A500500: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Osnovni cilj aktivnosti održavanja protupožarnih puteva je što veća zaštita šume, voćnjaka i vinograda naše Općine, osiguravajući primjeren pristup stanovništvu do za sada neprohodnih dijelova Općine, poticati poljoprivrednu aktivnost na tim područjima, čišćenje zapuštenih površina i sadnju autohtonih kultura čime se želi preventivno smanjiti mogućnost nastanka i širenja požara na tim površinama.
Aktivnost održavanja protupožarnih puteva sastoji se u redovnom čišćenju protupožarnih putova prije ljetnog perioda, redovitom održavanju prohodnih svih protupožarnih putova, saniranju propusta na protupožarnim putevima, te u slučaju većih požara žurno probijanje novih da bi se spriječilo širenje požara. Prioritet dati izgradnji i sanaciji puteva uz granicu sa BiH iz koje prijeti najveća opasnost od nastanka požara. Zatražiti od HEP-a da izgrađene puteve ispod dalekovoda kontinuirano i planski održava. S vlasnicima zemlje postići korektan dogovor u smislu ishodovanja potrebnih suglasnosti za izradu i sanaciju protupožarnih puteva, te naglašavati obostrani interes.
Osnovna zadaća aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva je organizirano djelovati na preventivi i gašenju, te saniranju posljedica od požara.
Osnovni cilj aktivnosti DVD Župa dubrovačka je provođenje preventivnih mjera zaštite od požara kroz obuku dobrovoljnih vatrogasaca i stanovništva, te očuvanje što više šuma, nasada stabala i parkova na području Općine.
U okviru aktivnosti protupožarne zaštite predviđaju se aktivnosti zaštite od požara na području Općine Župa dubrovačka. Unutar ovih aktivnosti predviđa se provođenje preventivnih mjera zaštite od požara kroz dežurstvo i patroliranje u mjesecu lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu 16 satno ili čak 24 satno sukaldno prosudbi. Isto tako predviđa se intervencija na području Općine Župa dubrovačka i uz njene rubne dijelove. Unutar informativno-propagandne djelatnosti predviđa se organizacija pokazne vatrogasne vježbe i tehničkog zbora raspoložive vatrogasne opreme povodom dana vatrogastva, suradnja sa školama, turističkom zajednicom Općine Župa dubrovačka u organizaciji promidžbenih aktivnosti u cilju unapređenja vatrogastva i zaštite od požara, te organizacija i provedba natjecanja vatrogasnih ekipa u cilju obuke za brzu intervenciju. Unutar suradnje sa vatrogasnim i drugim organizacijama ističe se suradnja sa Vatrogasnom zajeadnicom Dubrovačko-neretvanske županije, Javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci i DVD sa okolnog područja naše Općine, te suradnja sa gospodarskim i turističkim subjektima na području Općine Župa dubrovačka u cilju unapređenja vatrogastva, preventivne zaštite, te gašenja požara. 
Osnovni cilj je spriječiti propadanje prirodnih bogatstava našeg područja, zaštititi od posljedica elementarne nepogode imovinu i stanovništvo, te omoguićiti normalan život stanovništvu nakon elementarne nepogode. Unutar ove aktivnosti predviđa se nabava neophodne opreme za jedinicu civilne zaštite, a sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti.
Obzirom da se elementarna nepogoda ne može predavidjeti, tako je vrlo teško predvidjeti i opisati poslove koje je potrebno napraviti u slučaju elementarne nepogode. Opis poslova bio bi različit na vrstu elementarne nepogode, za područje Općine koje obuhvati elementarna nepogoda. Sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti osigurane su sredstva i oprema za jedinicu civilne zaštite.  

Sredstva za aktivnosti protupožarne zaštite osigurana su u proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 516.750,00 eura,  a ostvarena u iznosu od  516.750,00 eura. Financirala su se iz općih prihoda,  prenesenog viška prihoda i rasporedila na:
•	materijalne rashode
•	tekuće donacije

AKTIVNOST A500501: CIVILNA ZAŠTITA
Unutar ove aktivnosti planira se nabavka opreme za potrebe postrojbe Civilne zaštite Općine Župe dubrovačke i nabavka opreme za slučajeve elementarnih nepogoda i kriznih situacija.
Sredstva za izvršenje aktivnost planirana su u iznosu od 6.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od  5.874,00 eura.  Osigurala su  se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka i rasporediti na:
•	rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A500908: ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA
Unutar navedene aktivnosti cilj je osigurati prohodnost postojećih protupožarnih puteva kako bi se osigurala puna funkcionalnost istih u slučaju potrebe odnosno ugroze od požara.
Sredstva za aktivnosti protupožarne zaštite osigurala su se u proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025 godinu u iznosu od 11.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 11.630,38 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na
•	materijalne rashode

GLAVA  01020:   ODGOJ I OBRAZOVANJE 

PROGRAM 1013: PREDŠKOLSKI ODGOJ

AKTIVNOST A100505 - DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA 

U zadovoljavanju dječjih potreba i u organizaciji života djece u vrtiću kao prioritetni cilj stavljamo odgojno-naobrazbeni rad te rad na njezi, skrbi za tjelesni rast djece i brizi za njihovo zdravlje.
Bitne zadaće za unapređivanje organizacije rada su: 
-	otvorenost za potrebe okoline,
-	otvorenost prema roditeljima i
-	programi odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Dječji vrtić ''Župa dubrovačka'' djeluje kao jedinstvena pedagoška ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu, te skrb o djeci od 1 godine života do polaska u osnovnu školu. 

U sadržaju rada koji se sastoji od programa odgoja i naobrazbe, od sudjelovanja roditelja u organiziranom odgoju djece i od primjene programskog odgoja i obrazovanja predškolske djece najvažniji je primarni odgoj i obrazovanje. 
Isti se sastoji od primarnog programa koji se kreira prema potrebama roditelja u vremenu od 6,30 do 16,30 sati. Isto tako organiziran je kraći program za djecu koja u vrtiću borave popodne ne koristeći ručak, te uglavnom zadovoljava potrebe djece predškolskog uzrasta nezaposlenih roditelja. Rekreativni ljetni program održava se tijekom ljetnih mjeseci - srpanj i kolovoz, kada se isključivo koristi vanjski prostor - igre vodom, pijeskom, boravak u dvorištu.
U okviru suradnje i sudjelovanja roditelja u organiziranom odgoju djece dogovara se i usklađuje organizacija rada sa potrebama djece, održavaju se roditeljski sastanci sa novoprimljenom djecom, organiziraju se edukativni sastanci te dogovara posebna njega i briga o djeci s teškoćama u razvoju i darovitoj djeci. 
U okviru primjene programskog odgoja i obrazovanja predškolske djece radi se na prilagodljivosti programa mogućnostima i interesima djece te se nastoji očuvati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, poticati cjeloviti razvoj svih funkcija djeteta u skladu sa zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima.
Kako bi se i dalje kontinuirano i nesmetano odvijala odgojno-obrazovna djelatnost potrebno je osigurati resurse za njeno provođenje. Cjeloživotno učenje više nije potreba, ono je postalo sastavni dio svih odgojno-obrazovnih programa. Uključujući Općinu Župu dubrovačku u obzir se uzima kontinuirani prirast stanovništva, što iziskuje nove smještajne kapacitete za odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti.

Sredstva za izvršenje Programa planirana su u iznosu se od 2.963.732,00 eura, a ostvarena u iznosu od 2.857.240,81 eura. Financirala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka Općine Župa dubrovačka, vlastitih prihoda proračunskog korisnika, viška prihoda proračunskog korisnika, pomoći RH i prenesenog viška Prihoda Općine Župa dubrovačka.
Aktivnosti predškolskog odgoja Općina Župa dubrovačka je financirala u iznosu od 2.421.965,00 eura, dok preostali dio čine vlastita sredstva Dječjeg vrtića Župa dubrovačka. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka, uplata roditelja, pomoći RH i rasporedila  su se na:
•	rashodi za zaposlene
•	materijalni rashodi
•	financijski rashodi
•	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AKTIVNOST A100507 – FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA 
Cilj ove aktivnosti je putem direktne pomoći nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja sufinanicirati dio troškova poslovanja rada proračunskog korisnika DV Župe dubrovačke i na taj način direktno pomoći osnivaču Općini Župi dubrovačkoj u sufinanciranju poslovanja svog proračunskog korisnika. Navedena sredstva će se iskoristiti za nabavu namirnica potrebnih za redovito poslovanje proračunskog korisnika (prehrana).
Sredstva za izvršenje Programa planirana su u iznosu od 119.964,00 eura, a ostvarena u iznosu od 119.955,98 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz pomoći RH i rasporedila se na: 
•	materijalni rashodi

PROGRAM 1005: OSNOVNO, SREDNJE I OSTALO OBRAZOVANJE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog programa odnosno broj djece u produženom boravku u OŠ župa dubrovačka te broj dodijeljenih stipendija.
Kroz navedeni Programa se nastoje realizirati brojne aktivnosti po pitanju poboljšanja standarda za sve stanovnike Općine a ponajprije za djecu predškolske dobi i školske dobi. Prvenstveno se misli na aktivnosti vezane za izgradnju Dječjeg vrtića u Kuparima čija realizacija je započela postupkom izrade projektne dokumentacije. Kroz pomoći OŠ se nastoje osigurati sa Dubrovačko-neretvanskom Županijom sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Župe dubrovačke koja zbog broja djece i jednosmjenskog načina rada treba dodatne prostre za rad.
Programom se nastoje osigurati sredstva za razne projekte koje provodi OŠ Župa dubrovačka te se osiguravaju sredstva za praćenje provedbe kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Kuparima. 
Sredstva za izvršenje Programa odgoj i obrazovanje planirana su u iznosu 340.700,00 eura, a ostvarena u iznosu od 180.526,47 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A100502: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Glavni cilj je podupiranje izvannastavnih aktivnosti i podupiranje razvijanja osnovnoškolaca na kulturnoj i sportskoj razini. Ovom aktivnošću obuhvaćena je realizacija produženog boravka u Osnovnoj školi u suradnnji sa Županijom i Osnovnom školom Župa dubrovačka.
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 128.200,00 eura, a ostvarena u iznosu od 104.531,47 eura. Osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda, a rsporedila na:
•	pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
•	ostale rashode

AKTIVNOST A100503: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Glavni cilj aktivnosti je stvaranje uvjeta, olakšavanje školovanja i stimuliranje određenog broja uspješnih i nadarenih učenika i studenata, uključujući i deficitarna zanimanja. Olakšavanje školovanja onima koji žive u obiteljima slabijeg imovnog stanja te djeci stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Župa dubrovačka, a sve sukladno Pravilnicima o stipendiranju.
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 100.000,00 eura i ostvarena u iznosu od 81.995,00 eura, a osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka, donacija Zaklade Antuna Miloslavić pok. Luka – Postranje i rasporedila na;
•	naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada

KAPITALNI PROJEKT K200407: PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA – DOGRADNJA OŠ ŽUPA DUBROVAČKA
Glavni cilj kapitalnog projekta je stvaranje uvjeta za izgradnju, odnosno dogradnju postojeće Osnovne škole u Župi dubrovačkoj zbog povećanja broja djece i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za svu djecu koju istu pohađaju. Nužno je postojeću Osnovnu školu dograditi te se u tu svrhu planira kapitalnom pomoći OŠ Župi dubrovačkoj sufinancirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju odnosno dogradnju iste.
Sredstva za ostvarenje gore navedenog kapitalnog projekta planirana su u iznosu od 112.500,00 eura te nisu realizirana jer se navedena aktivnost neće izvršiti u ovoj godini, te će se prenijeti u 2026.g. a financirala se iz općih prihoda i primitaka i rapsoredila na:
•	pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

AKTIVNOST A100900: UPRAVLJANJE PROIJEKTOM “IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KUPARIMA”

Glavni cilj aktivnosti je osiguravanje sredstava za angažiranje vanjskog suradnika za praćenje provedbe realizacije projekta izgradnje i opremanje novog Dječjeg vrtića u Kuparima na način da se za provedbu aktivnosti angažira vanjski suradnik sa iskustvom potrebnim za uspješnu realizaciju projekta koji se financira iz vanjskih izvora financiranja, odnosno pomoći RH.
Sredstva za izvršenje aktivnosti planirana su u iznosu od 10.000,00 eura,  nisu ostvarena i prenose se u iduću godinu.

KAPITALNI PROJEKT K200506: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE –DJEČIJI VRTIĆ
Glavni cilj kapitalnog projekta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju, novog Dječjeg vrtića u Kuparima i samim tim stvarnje preduvjeta za pokretanje projekta izgradnje novog Dječjeg vrtića u Kuparima te stvarnje kvalitetnijih uvjeta za svu djecu koja trenutno pohađaju Dječji vrtić u Župi dubrovačkoj. Izradom projektne dokumentacije stvorili bi se preduvjeti za dobivanje potrebnih dozvola za izgradnju vrtića i pokretanje projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Kuparima.
Sredstva za ostvarenje gore navedenog kapitalnog projekta planirana su  u iznosu od  232.750,00 eura, nisu ostvarena i prenose se u iduću godinu.
RAZDJEL 020: OPĆINSKO VIJEĆE 
GLAVA  02010   OPĆINSKO VIJEĆE 
PROGRAM 2001:  OPĆINSKO VIJEĆE

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić.
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa 
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog Programa, rad Općinskog vijeća tokom godine
Kroz Program se nastoje relaizirati niz aktivnosti nužnih za fukcioniranje Općine poput rada Općinskog vijeća te mjesne samouprave koja uključuje MO Brgat. Kroz aktivnosti ovog Programa se obilježava Dan Općine Župa dubrovačka.
Sredstva za Program rada općinskog vijeća osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 71.100,00 eura, a ostvarena su u iznosu od  58.241,39 eura.  Financirala su se iz općih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST A200101: OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće Općine Župe dubrovačka je predstavničko tijelo i tijelo lokalne samouprave koje ima funkciju donošenja odluka i drugih općih akata u okviru prava i dužnosti Općine Župa dubrovačka. Putem ove aktinvosti osiguravaju se sredstva za provedbu različitih izbora na nacionalnoj I državnoj razini, sredstva za rad savjeta mladih, sredstva za financiranje političke promidžbe, reprezentacije te tuzemnih članarina.

Sredstva za aktivnosti osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 71.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu 58.241,39 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	materijalne rashode
•	ostale rashode

AKTIVNOST A200102: MJESNA SAMOUPRAVA
Ova aktivnost podrazumjeva omogućavanja sredstava za funkcioniranje rada mjesnog odbora, rada Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te savjeta mladih. Svi navedeni oblici mjesne samouprave su osnovani kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Sredstva za aktivnosti osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 3.900,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 2.499,88 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	materijalne rashod

AKTIVNOST A200103: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE
Cilj aktivnosti je prigodno obilježavanje Dana Općine Župa dubrovačka koji se slavi 26. svibnja, te se svake godine nizom događanja i manifestacija u suradnji s različitm Udrugama koje djeluju u Općini Župi dubrovačka prigodno obilježava i slavi Dan oslobođenja Župe dubrovačke krajem mjeseca svibnja.
Sredstva za aktivnosti osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 10.000,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 9.334,81 eura  iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	materijalne rashode

RAZDJEL  030:   OPĆINSKI NAČELNIK 
GLAVA  03010:   OPĆINSKI NAČELNIK 
PROGRAM 2002: OPĆINSKI NAČELNIK

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Franko Mekišić
Vrijeme realizacije: tokom cijele godine kontinuirano se radilo na realizaciji navedenog Programa, završno sa 31.12.2025. godine 
Rizik : nedovoljno ostvareni prihod namijenjen za financiranje Programa
Pokazatelj uspješnosti : realizacija samog Programa
Programom se nastoje provodi aktivnosti koji imaju za cilj promociju Općine Župe dubrovačke i njenih kulturnih i ostalih vrijednosti na lokalnoj i nacionalnoj razini kroz razna pokroviteljstva sportskim udrugama i udrugama u kulturi koja kroz svoje nastupe i natjecanja pridonose promidžbi Općine Župe dubrovačke. Putem Programa se vrši pokroviteljstvo nad aktvinošću organziacjie Adventa u Općini Župi dubrovačkoj.

Sredstva za Program rada Općinskog načelnika osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 80.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 47.457,33 eura. Financirala su se  iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda.

AKTIVNOST A200201: OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti koju obavlja profesionalno. Plan i program rada Općinskog načelnika za 2025. godinu zasniva se na zakonski definiranim nadležnostima Općinskog načelnika i općinskih službi, a polazeći od procjena do kojih je došlo analizom ostvarenih rezultata u 2024 godini.
U skladu sa svojim odgovornostima kao naredbodavac izvršenja proračuna Općine, poduzimao je sve aktivnosti u cilju praćenja i ostvarenja zakonskog trošenja proračuna, te redovito izvještavao Općinsko vijeće.
Sredstva iz ovog Programa osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 68.500,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 44.457,33 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i prenesenog viška prihoda, te rasporedila na:
•	materijalne rashode
•	ostale rashode

AKTIVNOST A200202: POKROVITELJSTVO ORGANIZACIJE ADVENTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ
Cilj aktivnosti je prigodno obilježavanje Adventa u Općini Župi dubrovačkoj u vrijeme Božića i Nove godine kao vid dodatne ponude (zabavnih i kulturnih manifestacija) žiteljiima Župe dubrovačke u suradnji sa Turističkom zajednicom Župe dubrovačke. Općina osigurava uvjete za organizaciju samog Adventa pokrivajući troškove kupnje i prijevoza kućica za potrebe Adventa. 
Sredstva za aktivnosti osigurala su se u iznosu od 6.000,00 eura, a  ostvarila u iznosu od 3.000,00 eura. Financirala su se iz općih prihoda i primitaka i rasporedila na:
•	materijalni rashodi
•	ostali rashodi
PROGRAM 2003: PRORAČUNSKA REZERVA 
Cilj ovog Program je osigurati sredstva za financiranje izvanrednih aktivnosti odnosno rashoda koji nisu predviđeni Proračunom, te se u slučaju korištenja sredstava iz ovog Programa podnosi izvješće o trošenju istih Općinskom vijeću.
Sredstva iz ovog Programa osigurala su se u Proračunu Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu u iznosu od 10.000,00 eura koja se nisu utrošila . 

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u članku 23.  stavak 2. propisani su i posebni izvještaji a to su:
– izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
– izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
– izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
– izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi    
    sudskih sporova.

4.1 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 144/21 ) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 66. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu propisano je da se Proračunska zaliha osigurava u iznosu do 10.000,00 eura.  Proračunska zaliha koristi se za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke i zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik Općine Župa Dubrovačka. O korištenju sredstava proračunske zalihe Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel izvještavaju Općinsko vijeće u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. U 2025.g. proračunska zaliha nije korištena.

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2025. godini Općina Župa dubrovačka nije se zaduživala, te na dan 31.12.2025. godini nema kreditnih zaduženja.

Dječji vrtić Župa dubrovačka nije se kreditno zaduživao u 2025. godini
  
4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Općina Župa dubrovačka je tijekom 2023. godine dala suglasnost za kreditno zaduženje poduzeću Groblje Dubac d.o.o. (16. sjednica Općinskog vijeća održana dana 27. srpanja 2023. godine) zajedno s njegovim suvlasnikom Gradom Dubrovnikom. 

 Općina Župa dubrovačka dala je jamstvo za kreditno zaduženje poduzeću Čistoća Dubrovnik d.o.o. u kojem ima udio u vlasništvu (21. sjednica Općinskog vijeća održana 19. prosinca 2023. godine). 

U 2025.godini Općina nije davala nove suglasnosti za kreditno zaduženje ni financijska jamstva, te nije imala plaćanja po protestnim jamstvima.

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
Općina Župa dubrovačka sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost. Ugovor je sklopljen dana 30.06.2022. za izgradnju i opremanje DV Kupari broj NPOO.C3.1.R1-I1.01.0216 u vrijednosit od 2.293.450,13 eura. U ovom izvještajnom razdoblji ostvarila je prihode po odobrenom ZNS-u br. 5 u izosu od 43.125,00 EUR.

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Općina Župa dubrovačka nema danih zajmova u izvještajnom razdoblju, niti potraživanja za dane zajmove iz prethodnih godina.

4.6 Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po    
        osnovi sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O STANJU  POTRAŽIVANJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Općina Župa dubrovačka vodi brigu o naplati potraživanja i provodi zakonima propisane mjere naplate (kontrola i usklađivanje financijskih kartica, te slanje obavijesti mailom, slanje opomena, provodi postupke prisilne naplate ). 
Redovito se tijekom cijele godine poduzimaju sve raspoložive mjere naplate dospjelih potraživanja čime Općina Župa dubrovačka dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava i obveze.

Potraživanja Općine Župa dubrovačka za prihode poslovanja iskazana su u  iznosu od 1.286.011,35 eura. 

Pregled potraživanja Općine Župa dubrovačka za prihode poslovanja na dan 31.12.2025.

Tablica 3.

POTRAŽIVANJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2025. GODINE
	
1.	Potraživanja za poreze - porez na nekretnine	33.676,46 EUR 	
2.	Potraživanja za poreze - porez na potrošnju 	7.300,59 EUR  	
3.	Potraživanja za zemljište –  po ugovorima 	6.034,60 EUR  	
4.	Potraživanja za prihod od imovine – mineralne sirovine	5.896,56 EUR	
5.	Potraživanja za prihod od imovine – energetska renta	53.438,41 EUR  	
6.	Potraživanja za prihod od imovine - koncesije, javne površine, 	16.467,85 EUR	
7.	Potraživanja po posebnim propisima - komunalni doprinos	426.554,24 EUR	
8.	Potraživanja po posebnim propisima - komunalna naknada	301.064,89 EUR	
9.	Potraživanja za kazne i pravne mjere	411,44 EUR 	
10.	Potraživanja za ostale prihode (refundacije režija, naknada Hrv.vodama za NUV)	8.236,30 EUR	
11.	Potraživanja za prhode vodnog gospodarstva - NUV	131.419,61 EUR	
12.	Ostala potraživanja – namjenska naknada Čistoća d.o.o.	282.173,62 EUR	
13.	Potraživanja za pomoći iz drugih proračuna – grad Dubrovnik	13.336,78 EUR	
UKUPNO	1.286.011,35 EUR  	

•	dospjela potraživanja Općine Župa dubrovačka iznose    817.105,56 EUR
•	nedospjela potraživanja Općine Župa dubrovačka iznose  468.905,69 EUR

Pregled potraživanja DV  Župa dubrovačka za prihode poslovanja na dan 31.12.2025.

Tablica 4.

POTRAŽIVANJA DV ŽUPA DUBROVAČKA ZA  RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2025 GODINE
	
1.	Potraživanja od uplata roditelja 	11.363,97EUR	
2.	Potraživanja od zaposlenih za topli obrok	1.434,99EUR	
3.	Ostala potraživanja  - naknade za bolovanja	13.154,49 EUR	
4.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	1.260,68EUR	
5.	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	81.341,20 EUR	
UKUPNO	108.555,33 EUR  	

•	dospjela potraživanja DV Župa dubrovačka iznose 	27.214,13 EUR

PREGLED ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA

Općina Župa dubrovačka je u 2025. godini provela ispravak vrijednosti potraživanja u vrijednosti od 119.002,61 od čega je proveden ispravk vrijednosti potraživanja po stopi od 100 % za potraživanja starija od dvije godine.
Navedena potraživanja se nisu uspjela naplatiti pokrenutim prisilnim naplatama na FINI.

Tablica 5.

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2025. GODINU
	
	NAZIV PRIHODA	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI 100 %	
1.	komunalni doprinos	48.361,51 EUR	
2.	komunalna naknada	43.396,08 EUR	
3.	porez na potrošnju	1.258,75 EUR	
4.	Vodna naknada	20.216,41 EUR	
5.	Ostali prihodi	5.769,86 EUR	
UKUPNO	119.002,61 EUR	

IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA  
Obveze za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine Općine Župa dubrovačka
Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je 913.674,94EUR. 
Povećanje obveza u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. je 7.818.435,46 EUR. 
Podmirene obveze u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. su 7.966.627,61EUR. 
Stanje obveza na 31.12.2025. je 765.482,79 EUR.  
Od navedenog dospjele obveze su u iznosu od 212.688,16 EUR, a  nedospjele obveze su u iznosu od 552.794,63EUR.  
Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine : 
•	Obveze za materijalne rashode			       51.646,25 EUR 
•	Ostale tekuće obveze				                       720,00 EUR
•	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	                  41.084,11 EUR
•	Obveze za jamčevne pologe, depozite i tuđe prihode   119.237,80 EUR

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine : 
•	Obveze za rashode poslovanja			    423.317,59 EUR
•	Obveza za nabavu nefinancijske imovine	                129.477,04 EUR
Iznos dospjelih obveza čije prekoračenje dospjelosti je veće od 360 dana  iznosi 19.734,00 eura odnosi se na Općinu Župu dubrovačku i na iznos zadržanih 10 % od ukupnog iznosa računa odnosno okončane situacije. Navedena sredstva se koriste kao garancija za dobro izvršenje posla, a ista se u roku dvije godine nakon proteka garantnog roka isplaćuju na račun dobavljača odnosno izvršitelja radova. Ostale dospjele obveze biti će podmirene u siječnju 2026.g.
Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja  u iznosu od 423.317,59 eura se odnosi na plaću zaposlenika Općine te na račune iz mjeseca prosinca 2025. godine koji dospijevaju početkom 2026. godine. Isto se odnosi na obveze za nabavu nefinancijske imovine u visini 129.477,04 eura a koji su isključivo obveza Općine Župa dubrovačka i odnose se na ispostavljene situacije krajem prosinca 2025. godine za radove na području Općine po različitim aktivnostima iz programa gradnje komunalne infrastrukture.
Obveze za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine Dječjeg vrtića Župa dubrovačka
Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je  194.651,05 EUR. 
Povećanje obveza u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. je 3.013.276,14 EUR. 
Podmirene obveze u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. su 2.973.089,90 EUR. 
Stanje obveza na 31.12.2025. je 234.837,29 EUR.  
Dječji vrtić župa dubrovačka nema dospijelih obveza. Od navedenog obveze za zaposlene iznose 213.641,25, a ostalo su obveze za rashode poslovanja po redovnim računima pristiglim u toku prosinca 2025.g. koji su podmireni u sijećnju 2026. godine. 

IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH 
Općina Župa dubrovačka u svojoj izvanbilančnoj evidenciji vodi šest sporova kao tuženik ili tužitelj protiv fizičkih i pravnih osoba te isti sprovi vode na nadležnim sudovima i isti potencijalno mogu postati obveza Općine.  Vrijednost potencijalnih sudskih sporova iznosi  je 80.697,15 eura.
Dječji vrtić Župa dubrovačka nema sudskih sporova.
Ovo godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2025. godinu s obrazloženjima objavit će se na službenoj web stranici Općine Župa dubrovačka www.zupa-dubrovacka.hr.
KLASA: 400-01/24-01/1
URBROJ: 2117-8-02-26-13
Srebreno, 06. ožujak 2026.	
                                       		                         Predsjednik Općinskog vijeća
								 Mario Grbić